2024年度

岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府部门（单位）部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府部门（单位）概况

 

一、部门职责

（一）、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移发开发、计划生育等行政工作；

（三）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）、保护各种经济组织的合法权益；

（五）、贯彻执行党和国家的民族宗教政策；

（六）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府单位内设机构包括：政府机关（含财政所、司法所）及敬老院1个事业机构，其中：在职编制99人。全乡10个村（社区）村（居）民委员会。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府单位本级以及敬老院、全乡10个村（社区）村（居）民委员会。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府                                                                                          单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府 　 　 　 　                                                                         　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府 　 　                                                                             　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                    公开04表

部门：岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府 　 　　                            　 　                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府                                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府                                                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                               公开08表

部门：岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4722.08万元。与上年相比，增加2235.72万元，增长89.92%，主要是因为2024年工资福利增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4722.08万元，其中：财政拨款收入4722.08万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4722.08万元，其中：基本支出3872.08万元，占82.00%；项目支出850.00万元，占18.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4722.08万元，与上年相比，增加2243.72万元，增长90.53%，主要是因为2024年工资福利增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4722.08万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加2243.72万元，增长90.53%，主要是因为2024年工资福利增加、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4722.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1535.90万元，占32.53%；社会保障和就业（类）支出100.83万元，占2.13%；城乡社区（类）支出356.04万元，占7.54%；农林水（类）支出2576.42万元，占54.56%；自然资源海洋气象等（类）支出14.56万元，占0.31%；住房保障（类）支出138.33万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2333.16万元，支出决算数为4722.08万元，完成年初预算的202.39%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1120.00万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，年初预算做在农林水支出的行政运行。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为415.90万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，年初未做本项支出预算，年中追加资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为158.58万元，支出决算为98.45万元，完成年初预算的62.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.86万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的30.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为356.04万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，年初未做本项支出预算，年中追加资金。

6、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1989.96万元，支出决算为1684.60万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做本项支出预算，年中追加资金。

8、农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.75万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做本项支出预算，年中追加资金。

9、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，年初未做本项支出预算，年中追加资金。

10、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.40万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，年初未做本项支出预算，年中追加资金。

11、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，年初未做本项支出预算，年中追加资金。

12、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为864.57万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，年初未做本项支出预算，年中追加资金。

13、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.56万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，年初未做本项支出预算，年中追加资金。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为176.76万元，支出决算为138.33万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3872.08万元，其中：

人员经费1880.51万元，占基本支出的48.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费307.49万元，占基本支出的8.20%，主要包括劳务费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1991.57万元，比上年决算数增加1642.30万元，增长470.21%。主要原因是：劳务费的增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额430.00万元，其中：政府采购货物支出160.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出270.00万元。授予中小企业合同金额430.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额430.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金850.00万元。其中，一般公共预算项目1个850.00万元，占一般公共预算支出总额的18.00%；政府性基金预算项目0.00个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0.00个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0.00个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。三是事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4723.08万元，执行数4722.08万元，完成预算的99.97%，绩效自评得分99.00分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是出勤到岗，严格遵守考勤制度，坚守岗位，勤奋工作。二是依法行政，切实履行岗位职责，严格依法行政，优质服务，高效办事。发现的主要问题及原因：存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。乡镇作为一级基层政权，承担着辖区内各种各样的行政管理事务，特别是底线工作中的人居环境卫生整治、危房拆除重建、耕地保护及恢复、禁毒与反电诈、学生防溺水、安全生产等，上级考核严格且频繁，作为底线工作，工作必须创先争优，投入的开支倍增。同时因2024年机构改革，我乡区划从经开区划到楼区，原经开区欠付资金未到位，进一步增加了乡财政负担。下一步改进措施：一是加强税收征管。二是优化支出结构。三是提高财政管理水平。四是落实惠民政策。二是部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

800034岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府20250714152853.zip