康王乡人民政府

2025年度

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算公开表目录

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移发开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，康王乡人民政府包括政府机关（含财政所、司法所）及敬老院1个事业机构，其中：在职编制99人。全乡10个村（社区）村（居）民委员会。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：康王乡人民政府包括政府机关（含财政所、司法所）及敬老院1个事业机构，全乡10个村（社区）村（居）民委员会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2085.97万元，其中，一般公共预算拨款2085.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件政府性基金预算为空。收入较去年减少247.19万元，主要是因为上年度我单位调出15人，人员经费减少导致收入减少。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算2085.97万元，其中：社会保障和就业支出270.17万元，卫生健康支出52.82万元，城乡社区支出1658.21万元，住房保障支出99.76万元，一般公共服务支出5万元。支出较去年减少247.19万元，主要是因为上年度我单位调出15人，保障人员的公用运转经费和其他运转经费均按人头减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2085.97万元，其中：社会保障和就业支出270.17万元，占比12.95%；卫生健康支出52.82万元，占比2.53%；城乡社区支出1658.21万元，占比79.49%；住房保障支出99.76万元，占比4.78%；一般公共服务支出5万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1778.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为307万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元，2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件政府性基金预算为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门的机关运行经费173.2万元，比上一年增加3.46万元，增加2.04%。其中，按在职在编人均1.8万元/人核算机关运行经费，另为人大事务支出安排5万元。

（二）“三公”经费预算

2025年本单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算10万元，拟召开多次工作会议，与会人员为全乡党政负责干部、机关干部职工、村（社区）书记，内容为机关日常大会、会议。2025年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（五）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2085.97万元，其中，基本支出1778.97万元，项目支出307万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2025年单位预算公开表目录

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财拨总表

5、一般预算支出功能分类表

6、一般公共预算基本支出经济分类表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

 

 

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 800034_岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府.xlsx