附件1
2024年度岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡和村区域化党建，指导巩固村党组织建设，完善村党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把乡、村、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。
（二）统筹城乡发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合乡人民政府管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内乡村建设等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。
（八）指导基层自治。指导村民委员会建设，健全村自治平台，组织辖区单位、村民参与村建设和管理。
（九）履行法定职责。落实乡人民政府权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。现有人数131人，其中：在职编制82人；离退休49人。郭镇乡人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、水利事务中心、平安法治和应急管理办公室5个职能办公室，下设农业综合服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、退役军人服务站4个事业机构。设置财政所、司法所、环境卫生服务中心3个派出机构。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府单位本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2863.93万元。与上年相比，增加187.17万元，增长6.99%，主要是因为其他城乡社区支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2863.93万元，其中：财政拨款收入2863.93万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2863.93万元，其中：基本支出2069.06万元，占72.25%；项目支出794.87万元，占27.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2863.93万元，与上年相比，增加661.38万元,增长30.03%，其他城乡社区支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2863.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加661.38万元，增长30.03%，其他城乡社区支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2863.93万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出243.2万元，占8.49%；卫生健康（类）支出49.07万元，占1.71%；城乡社区（类）支出2480.74万元，占86.62%；住房保障（类）支出90.93万元，占3.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1914.3万元，支出决算数为2863.93万元，完成年初预算的149.61%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为114.36万元，支出决算为111.98万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是:基数调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为124.51万元，支出决算为122.02万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调整。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差异数在其他社会保障和就业支出中列支，造成预决算数存在差异。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1156.12万元，支出决算为1055.67万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于预算数的主要原因是：指标调整。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为337万元，支出决算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是：差异数在其他城乡社区支出中列支，造成预决算数存在差异。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为25万元，支出决算为1425.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：包含城乡社区卫生支出、农林水事务支出、文教卫事务支出、民政优抚、应急控违、综治维稳等支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为49.73万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为93.38万元，支出决算为90.93万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差异数在其他城乡社区支出中列支，造成预决算数存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2069.06万元，其中：
人员经费1469.92万元，占基本支出的72.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费599.13万元，占基本支出的28.96%，要包括办公费、印刷费、水费、电费、 维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出599.13万元，比年初预算数增加156.6万元，增加114.79%。主要原因是：其他上级补助收入用于机关运行经费支出，造成一般公共预算财政拨款收入预决算数存在差异。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费 2.55万元，用于召开乡人大会议，人数130人；开支培训费0.68万元，用于开展事业人员培训，人数50人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额865.23万元，其中：政府采购货物支出136.15万元、政府采购工程支出198.06万元、政府采购服务支出531.02万元。授予中小企业合同金额865.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额865.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2863.93万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2863.93万元，其中：基本支出2069.06万元，项目支出794.87万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.8分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1914.3万元，执行数2863.93万元，完成预算的149.61%，绩效自评得分99.8分，评价等级为“优秀”。
绩效目标完成情况：一是经济平稳健康发展；二是乡村振兴有效衔接；三是社会大局稳定；四是农村人居环境日益改善。五是人民福祉持续增进。
存在问题及原因：一、绩效编制能力不强。存在绩效目标设置不够明确、细化和量化的问题。二、资金使用效率不高。预算管理办法不足，偏重事后监督，未有效整合资金、优化结构，影响合理配置。
下一步改进措施：一、强化绩效理念，做实目标管理。二、规范目标编制，夯实评价基础。三、优化支出结构，硬化预算约束。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附 件
岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府2024年度整体绩效自评.docx