岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府2025年度部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡和村区域化党建，加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹辖区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合乡管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。落实各项强农惠农政策;保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。
3、组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实教育、卫生健康、社会保障、民政、科技、文化、物业管理、退役军人服务保障等民生领域相关政策法规;在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
4、实施综合管理。负责辖区内乡村建设、生态环境等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会稳定等。
6、监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督，根据授权开展简易执法。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等力量参与社会治理，为乡村发展服务。
8、指导基层自治。指导村民委员会建设，健全村自治平台，组织辖区单位、村民参与村建设和管理。
9、履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单>和〈湖南省赋予乡镇(街道)经济社会管理权限指导目录>的通知》(湘政办发〔2019〕55号)精神，负责落实乡权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
10、完成区委和区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1、岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府内设机构包括：4个职能办公室，党政办公室、党建办公室、经济发展和生态办公室、平安法治和应急管理办公室；5个站所，农业综合服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、水利事务中心；3个派驻机构，财政所、司法所、环境卫生服务中心。
2、人员构成：现有人数131人，其中在职编制84人、离退休47人。
（三）部门预算构成
本部门预算为汇总预算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府2025年部门预算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算1959.10万元，其中，一般公共预算拨款1959.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加44.80万元，主要是因为增加了工会经费及职工体检费预算。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算1959.10万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，社会保障和就业支出247.48万元，卫生健康支出48.79万元，城乡社区支出1566.67万元，住房保障支出91.16万元。支出较去年增加44.80万元。其中基本支出增加59.80万元，项目支出减少15.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为增加了工会经费及职工体检费预算，项目支出减少主要是因为业务工作经费减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1959.10万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，占比0.26%；社会保障和就业支出247.48万元，占12.63%；城乡社区支出1566.67万元，占79.97%；卫生健康支出48.79万元，占2.49%；住房保障支出91.16万元，占4.65%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1607.10万元，其中：人员经费1455.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出151.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为352.00万元，其中：其中：环卫清扫人工费337.00万元，主要用于环卫清扫人工工资、社保等方面；乡镇人大事务经费15.00万元，主要用于乡镇人大事务开展、代表选举及任免工作等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款151.20万元，比上一年减少5.40万元，降低3.45%。主要原因是在职人员减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度金额一致，主要原因是根据上年实际情况安排。
（三）一般性支出情况
2025年度本部门会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数90人，内容为年初经济工作会议、年底总结表彰大会。
培训费预算1.00万元，拟开展3次培训，人数50人，内容为业务培训及党校培训。
2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额376.20万元，其中工程类55.00万元，货物类141.50万元，服务类179.70万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计567.65万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计438.93万元；通用设备原值小计66.85万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.99万元；家具、用具、装具及动植物原值小计60.88万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1959.10万元，其中，基本支出1607.10万元，项目支出352.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2025年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
