2024年度岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处部门概况
一、部门职责
东茅岭街道党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，东茅岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。
（二）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平合，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。
（九）履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发（湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和（湖南省赋子乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录〉的通知》（湘政办发〔2019〕55号)，负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
（十）完成区委和区人民政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。实行街道职责准入制度和社区事务准入制度，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处内设机构包括：6个内设股室，党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室；4个站所，社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站；5个其他机构，武装部、综合行政执法大队、财政所、司法所、环境卫生服务中心。
2、人员构成：现有人数共82人，其中在职55人、退休27人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2340.12万元。与上年相比，增加420.70万元，增长21.92%，主要是因为增加荣盛东方府项目政策性降容损失补偿。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2340.12万元，其中：财政拨款收入2340.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2340.12万元，其中：基本支出1407.80万元，占60.16%；项目支出932.32万元，占39.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2340.12万元，与上年相比，增加747.52万元，增长46.94%，主要是因为增加荣盛东方府项目政策性降容损失补偿。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1844.68万元，占本年支出合计的78.83%，与上年相比，财政拨款支出增加252.08万元，增长15.83%，主要是因为街道其他城乡社区管理经费投入增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1844.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.26万元，占1.37%；国防（类）支出4.61万元，占0.25%；公共安全（类）支出2.00万元，占0.11%；科学技术（类）支出2.10万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出159.28万元，占8.63%；卫生健康（类）支出39.88万元，占2.16%；城乡社区（类）支出1488.22万元，占80.68%；住房保障（类）支出56.09万元，占3.04%；灾害防治及应急管理（类）支出8.31万元，占0.45%；其他（类）支出53.93万元，占2.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1331.07万元，支出决算数为1844.68万元，完成年初预算的138.59%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经济普查专项经费。
2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道疑难信访经费及部分社区工作经费。
3、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.96万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道疑难信访经费及部分社区工作经费。
4、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的92.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了兵役征集支出。
5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区武装经费。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区级先进个人奖励。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区2024年文化馆（站）免费开放专项资金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为65.92万元，支出决算为67.42万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1名退休人员。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为76.18万元，支出决算为76.06万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整及人员中途调进调出。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.26万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的122.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加伤残保健金。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政对工伤保险基金的补助在其他社会保障和就业支出列支。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.74万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退役军人经费。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数在财政对工伤保险基金的补助里列示。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为30.09万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调整及人员中途调进调出。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.81万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区城乡居民医保征缴经费。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为658.32万元，支出决算为1086.41万元，完成年初预算的165.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫人员工资及环卫人员社保费等项目支出部分在行政运行列支。
17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为423.00万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的14.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环卫人员工资和环卫人员社保费部分在行政运行列支。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为338.97万元，完成年初预算的3389.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代付国际大厦旧城改造项目业态评估论证费，冰灾支出、安全隐患整治费、部分社区工作经费等均在其他城乡社区支出列支。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为57.13万元，支出决算为56.09万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员退休及人员中途调进调出。
20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综治信访支出在其他应急管理支出列支。
21、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.51万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加应对低温雨雪冰冻天气支出及部分社区工作经费。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为53.93万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加社区戒毒（康复）工作站建设费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1402.36万元，其中：
人员经费856.04万元，占基本支出的61.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费546.32万元，占基本支出的38.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入490.44万元；年初结转和结余0.00万元；支出490.44万元，其中基本支出5.44万元，项目支出485.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为490.44万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加荣盛东方府项目政策性降容损失补偿。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出5.00万元；基本支出0.00万元，项目支出5.00万元。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出546.32万元，比上年决算数增加235.47万元，增长75.75%。主要原因是：街道用于咨询费和专用材料费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.30万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的350.00%。用于召开2次会议，人数310人，内容为年度工作总结表彰大会、七一党员大会。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展3次培训，人数5人，内容为2024年全省垃圾分类与环卫行业提质增效培训、街道政协工作专干赴省政协机关跟班学习培训、老干部大学学习。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额557.91万元，其中：政府采购货物支出81.84万元、政府采购工程支出143.59万元、政府采购服务支出352.48万元。授予中小企业合同金额550.24万元，占政府采购支出总额的95.21%，其中：授予小微企业合同金额514.98万元，占授予中小企业合同金额的89.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.92%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1844.68万元，政府性基金预算支出490.44万元，国有资本经营预算支出5.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2340.12万元，其中：基本支出1407.80万元，项目支出932.32万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.91分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.91分。全年预算数为2361.13万元，执行数为2340.12万元，完成预算的99.11%。
绩效目标完成情况：一是加强政治理论学习，落实意识形态主体责任，以理论中心组、青年理论学习、党纪教育、党纪处分条例三会一课等为载体，采取集中培训、外出参观、结对帮教等方式开展全覆盖、多层次、多维度的学习，累计开展集中轮训10次1000余人次；二是全年开展学习实践活动160余次，宣传宣讲党的政策70余次，处置网格事件933条，网格上门服务13296次；三是共计拆除违法建设138处，3907平方米。其中新增违建6处，67平方米；存量违建132处，3840平方米。对辖区炮台山、年丰巷社、柴家山、东茅岭社区旧改项目内的违法建设进行了摸排认定，共计255户，357处，17358.35平方米；四是本年度先后荣获市级“文明社区”示范单位、区级禁毒工作先进单位、区级先进基层党组织（年丰巷社区），“国大80户拆迁项目”与“推动友阿A栋复工复产项目”获省委巡视组表扬，老旧小区改造工作被湖南日报全省推介；五是全年共组织大型环卫整治行动300余次，清运垃圾4000余吨，维修环卫设施100余次，开展宣传活动230多场，辖区环境卫生整体质量显著提升，群众满意度持续提高；六是发动街道网格办及各社区网格员进行兵役登记宣传，街道武装部实际完成网上登记人数200余人。
发现的主要问题及原因：一是预算绩效参与度有待提升，宣传普及不足。主要源于街道层面宣传力度不够，部分站所对预算绩效认识不到位，业务知识掌握不全面，导致其无法有效参与绩效管理工作；二是绩效管理责任意识不强，考核机制不完善。部分部门未能清晰认识财政资金支出产生的社会经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。同时，单位未将各站所绩效目标实际完成情况及成效纳入绩效评价考核，并与下年度预算安排挂钩，致使各站所职能和目标未能进一步明晰；财政资金效能未能充分释放。当前对财政资金的使用侧重于过程监控和监督检查，未能有效整合资金资源、优化支出结构，导致财政资金合理配置与高效使用的目标未能实现。
下一步改进措施：一是深化宣传培训，提升预算绩效参与度。针对街道层面宣传不足问题，开展系统性预算绩效管理培训与专题宣传，通过集中学习、案例教学等方式强化各站所对绩效管理的认知与业务能力，确保预算绩效理念全面渗透资金使用各环节；二是健全考核机制，压实绩效管理责任。修订考核制度，将绩效目标完成情况及实际成效纳入各站所年度评价体系，评价结果直接挂钩下年度预算安排。强化“花钱必问效、无效必问责”导向，推动各部门转变“重分配轻绩效”观念，明确财政资金支出的社会经济效益目标；三是优化资源配置，释放财政资金效能。强化资金统筹整合与支出结构动态调整，推动各站所将绩效目标嵌入工作规划与年度计划，实施全过程运行监控。通过绩效分析减少支出随意性，优先保障高效领域，确保有限资金精准配置并发挥最大效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
