2024年度
岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处
部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处
部门概况
一、部门职责
街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂自然资源和生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心。单位现有在职在岗人员58人，其中行政编15人，事业编43人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1730.11万元。与上年相比，增加152.85万元，增长9.69%，主要是因为行政运行、养老保险、医疗保险、城乡居民环境卫生、住房公积金收支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1730.11万元，其中：财政拨款收入1730.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1730.11万元，其中：基本支出1217.07万元，占70.35%；项目支出513.05万元，占29.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计513.05万元，与上年相比，增加152.85万元,增长9.69%，主要是因为行政运行、养老保险、医疗保险、城乡居民环境卫生、住房公积金收支增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1730.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加262.68万元，增长（降低）17.90%，主要是因为行政运行、养老保险、医疗保险、城乡居民环境卫生、住房公积金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1730.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出169.08万元，占9.77%；卫生健康支出33.21万元，占1.92%，城乡社区支出1430.21万元，占82.66，住房保障支出97.6万元，占5.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1302.95万元，支出决算数为1730.11万元，完成年初预算的132.78%，其中：
1、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出。
年初预算为27万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的81.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员发放标准降低。
2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为80.47万元，支出决算为84.43万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长，社保基数提高。
3、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将其并入养老保险缴费支出核算。
5、一般公共服务支出其他残疾人事业支出。
年初预算为3.47万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的129.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为代收代付资金，增加了残疾补贴支出。
6、一般公共服务支临时救助支出。
年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为代收代付资金，未纳入年初预算。
7、一般公共服务支出其他退役军人事务管理支出。
年初预算为0万元，支出决算为43.64万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为代收代付资金，未纳入年初预算。
8、一般公共服务支出其他社会保障和就业支出。
年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将其并入养老保险核算。
9、一般公共服务支出行政单位医疗支出。
年初预算为31.9万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数增加。
10、一般公共服务支出行政运行支出。
年初预算为696.45万元，支出决算为952.24万元，完成年初预算的136.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年有中途新进人员经费未纳入年初预算，但实际产生了开支。
11、一般公共服务支出住房公积金支出。
年初预算为60.35万元，支出决算为97.6万元，完成年初预算的161.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加且2024年有中途新进人员经费未纳入年初预算，但实际产生了开支。
13、一般公共服务支出城乡社区环境卫生支出。
年初预算为380万元，支出决算为395.76万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了未纳入年初预算的垃圾清运费、意外保险、体检等开支。
13、一般公共服务支出其他城乡社区支出。
年初预算为16万元，支出决算为82.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为代收代付资金，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1194.55万元，其中：
人员经费846.67万元，占基本支出的70.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费370.4万元，占基本支出的29.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出370.4万元比上年决算数增加203.26 万元，增长121.46%。主要原因是：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.88万元，用于召开8次会议，人数295人，内容为安排阶段工作部署、进行阶段性工作讲评等；开支培训费0.94万元，用于开展事业人员培训，人数38人，内容为事业人员线上培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额253.27万元，其中：政府采购货物支出78.83 万元、政府采购工程支出34.24万元、政府采购服务支出180.2万元。授予中小企业合同金额253.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。本单位未开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本单位未开展事前绩效评估。
（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1778.91万元，执行数1730.11万元，完成预算的97.25%，绩效自评得分97.93分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是经济社会发展稳中向好。二是重点项目稳步推进。三是民生福祉可感可及。四是社会大局和谐稳定。五是干部队伍结构更优。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化程度有待提高。预算编制的科学性和前瞻性仍需加强。主要原因是街道工作点多面广，突发性、临时性任务多，如创文创卫迎检、年初冰雪灾害应急处置等，年初难以精准预测所有支出需求，导致部分预算安排与实际执行存在脱节。二是绩效目标设定有时不够具体量化。主要原因是预算编制依据的历史数据支撑不够，在预算执行过程中，受政策调整、市场价格波动、项目实施进度变化等因素影响，部分项目实际支出超出或低于预算，未能实现最优的资源配置效率。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附 件
岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2024年决算公开表格.xlsx
岳阳市岳阳楼区王家河街道办事2024年度整体支出绩效自评报告.docx