2024年度岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处部门概况
一、部门职责
街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、生态办公室、平安法制和应急管理办公室；5个站所，社会事务综合服务中心、便民服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
2、人员构成：现有在职在编人员58人，其中行政编15人，事业编43人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1730.11万元。与上年相比，增加152.85万元，增长9.69%，主要是因为城乡环境卫生治理支出增加、控违装修行动开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1730.11万元，其中：财政拨款收入1730.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1730.11万元，其中：基本支出1217.07万元，占70.35%；项目支出513.04万元，占29.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1730.11万元，与上年相比，增加262.68万元，增长17.90%，主要是因为城乡环境卫生治理支出增加、控违装修行动开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1730.11万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加262.68万元，增长17.90%，主要是因为城乡环境卫生治理支出增加、控违装修行动开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1730.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）169.09万元，占9.77%；卫生健康（类）支出33.21万元，占1.92%；城乡社区（类）支出1430.21万元，占82.67%；住房保障（类）支出97.60万元，占5.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1302.95万元，支出决算数为1730.11万元，完成年初预算的132.78%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为27.00万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的81.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算部分计入其他社会保障和就业支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为80.47万元，支出决算为84.43万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数提高。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.47万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的129.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加残疾补贴支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他社会保障和就业支出。
7、社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加临时救助资金。
8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为43.64万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退役军人财政困难补贴。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.39万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入行政单位离退休、财政对工伤保险基金的补助。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.90万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数提高。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为696.45万元，支出决算为952.24万元，完成年初预算的136.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡环境卫生治理支出增加、控违装修行动开支增加。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为380.00万元，支出决算为395.76万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加垃圾清运费及环卫人员意外保险、体检等开支。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为16.00万元，支出决算为82.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：代收代付资金未纳入年初预算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为60.35万元，支出决算为97.60万元，完成年初预算的161.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交以前年度住房公积金。
15、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1217.07万元，其中：
人员经费846.67万元，占基本支出的69.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费370.40万元，占基本支出的30.43%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出370.40万元，比上年决算数增加203.26万元，增长121.46%。主要原因是：城乡环境卫生治理支出增加、控违装修行动开支增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.30万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的293.33%。用于召开8次会议，人数295人，内容为安排阶段工作部署、进行阶段性工作讲评等。
培训费年初预算0.30万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的313.33%。用于开展1次培训，人数38人，内容为事业人员线上培训。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额119.40万元，其中：政府采购货物支出20.83万元、政府采购工程支出34.24万元、政府采购服务支出64.33万元。授予中小企业合同金额119.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额119.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1730.11万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1730.11万元，其中：基本支出1217.07万元，项目支出513.04万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.93分，评价结果等次为优秀。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.93分。全年预算数为1778.91万元，执行数为1730.11万元，完成预算的97.25%。
绩效目标完成情况：一是经济社会发展稳中向好；二是重点项目稳步推进；三是民生福祉可感可及；四是社会大局和谐稳定；五是干部队伍结构更优。
发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化程度有待提高。预算编制的科学性和前瞻性仍需加强。主要原因是街道工作点多面广，突发性、临时性任务多，如创文创卫迎检、年初冰雪灾害应急处置等，年初难以精准预测所有支出需求，导致部分预算安排与实际执行存在脱节；二是绩效目标设定有时不够具体量化。主要原因是预算编制依据的历史数据支撑不够，在预算执行过程中，受政策调整、市场价格波动、项目实施进度变化等因素影响，部分项目实际支出超出或低于预算，未能实现最优的资源配置效率。
下一步改进措施：一是预留应急资金。在年初预算时预留机动额度，以应对冰雪灾害等突发事件；二是科学合理设置评价指标。在编制绩效目标时，要围绕当年重点工作并参考历史数据，充分论证，严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选择具有代表性的、能准确、真实反映重点工作的指标。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
