2024年度岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）党政办公室。协助街道领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督查督办、综合考核等工作。
（二）党建办公室（新时代文明实践所）。负责基层组织建设和党员队伍建设工作，落实党建工作责任制；负责人事、机构编制、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、社会工作等工作；负责离退休干部管理服务；协调辖区内群团组织开展工作；组织、指导开展新时代文明实践活动。
（三）生态办公室。贯彻落实生态环境保护法律法规；宣传生态环境保护方针政策；做好辖区内污染防治工作；开展工作；负责辖区内河（湖）、林、田治理和保护相关工作。
（四）经济发展办公室。负责经济发展规划的制订和落实；指导协调二、三产业发展，推进经济结构调整；负责辖区内各类经济组织的管理、综合协调和服务工作；负责发改、科技工信、金融商贸、自然资源、农业农村、经济社会统计调查、库区移民等方面工作。
（五）平安法治和应急管理办公室。负责政法、综治、维稳、治安、信访、禁毒工作；贯彻执行安全生产法律、法规、规章，落实安全生产制度，开展安全生产监督检查；负责组织指导防汛抗旱、森林防火，配合做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作；组织协调辖区内事故应急救援工作。
（六）社会事务综合服务中心。负责做好辖区内特殊群体基础数据的统计；负责事实无人抚养儿童的查验核实、终止保障资格以及孤儿保障对象的审核工作；负责做好老年人权益保障工作，对辖区内敬老院、养老服务机构进行监督管理；负责五保对象入住敬老院等供养服务机构、特困人员入住特困供养机构的初审；负责做好辖区内特困人员认定和救助供养待遇的初审；负责辖区内城乡最低生活保障对象、困难残疾人和重度残疾人补贴对象的初审；负责城乡医疗救助对象的初审和待遇核定；负责临时救助待遇核定及对本辖区户籍的生活无着流浪乞讨人员、非本地户籍的临时遇困人员的救助安置；负责基本养老服务补贴、高龄补贴的审核、管理和给付；负责病残儿医学鉴定审核转报；负责做好辖区内殡葬管理服务工作；负责对辖区内社会组织的管理和指导；负责居民委员会的设立、撤销、范围调整初审工作，依法对居民委员会选举、工作移交、自治章程、居规民约、居务公开的备案、检查、监督；负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、流动人口婚育状况等有关事务；负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记；负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保等工作。根据授权，承担民政、人力资源和社会保障、教育、卫生健康、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的其他事务性工作和公益性服务。
（七）便民服务中心。负责行政效能建设工作；负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项；负责梳理政务服务事项目录，优化办事流程，提升服务质量等；负责做好“互联网+政务服务”工作，实行政务服务事项“一网通办”“全域通办”；负责各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具，实行“一枚印章管审批（服务）”；负责协调推进优化营商环境工作；负责“12345”热线和市（区）长信箱工单处理；负责指导社区开展公共（便民）服务，对社区办事窗口服务进行监督考核；承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等事务性工作；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能；根据授权，承担数据管理、政务服务、网格化管理等方面的其他事务性工作和公益性服务。
（八）城镇建设事务中心。负责重点项目、建筑工地施工环境维护工作；负责物业管理相关法律、法规和政策在辖区内的宣传、贯彻执行；负责居民小区业委会成立的指导监督及备案；负责辖区内物业管理活动和物业服务质量的监督管理工作；协助处理辖区内的物业投诉与纠纷问题；推进无物业小区和城中村实行物业管理和居民自治相结合。根据授权，承担住建、物业管理、建筑业、项目建设等方面的其他事务性工作和公益性服务。
（九）退役军人服务站。负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；负责对符合条件的抚恤优待对象优待的办理；根据委托，负责伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理、初审和管理服务工作；负责进入光荣院集中供养的申请受理；负责做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；开展退役军人及其优抚对象的信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区做好退役军人教育管理服务工作。根据授权，承担退役军人服务方面的其他事务性工作和公益性服务。
（十）综合行政执法大队。以街道名义，对适用简易程序的事项依法开展执法；负责辖区内重大案件线索巡查、报告；配合开展联合执法。根据授权，承担城市管理、自然资源与规划、生态环境、农业、安全生产、应急管理、市场监管、卫生健康、殡葬、水利、劳动监察等方面的其他行政执法事项。
（十一）财政所。为区财政局正股级派出机构，核定行政编制3名，设所长1名。负责街道财政资金预算、资金监管、税务、审计等工作；防止街道、社区举债，防范和化解债务风险，保持财政收支平衡等工作；指导和监管社区财务工作。
（十二）司法所。为区司法局正股级派出机构，核定政法专项编制2名，设所长1名。参与推进基层法治建设、基层普法依法治理，组织提供公共法律服务等工作，协助开展行政执法协调监督工作，推进严格规范公正文明执法；协调重大行政决策合法性审查、行政规范性文件合法性审核和重大行政决定法制审核等工作；面向社会收集立法意见建议；指导街道法律顾问工作；指导行政调解和相关纠纷调解工作，指导社区做好人民调解工作；协助做好人民陪审员选任工作；根据委托承担社区矫正工作，协助开展安置帮教等工作。
（十三）环境卫生服务中心。负责辖区内环境卫生、爱卫创建、市容管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法制和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心，城镇建设事务中心、退役军人服务站、环境卫生服务中心、司法所、财政所。
2、人员构成：在职在编60人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2363.03万元。与上年相比，增加71.11万元，增长3.10%，主要是因为新增安全隐患整治及应急避难建设支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2363.03万元，其中：财政拨款收入2129.55万元，占90.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入233.48万元，占9.88%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2363.03万元，其中：基本支出1562.77万元，占66.13%；项目支出800.26万元，占33.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2129.55万元，与上年相比，增加147.62万元，增长7.45%，主要是因为新增安全隐患整治及应急避难建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2119.55万元，占本年支出合计的89.70%，与上年相比，财政拨款支出增加137.62万元，增长6.94%，主要是因为本年增加退休人员导致离退休费用增加、新增安全隐患整治及应急避难建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2119.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.54万元，占1.11%；国防（类）支出5.00万元，占0.24%;科学技术（类）支出8.92万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.84万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出250.47万元，占11.82%；卫生健康（类）支出50.90万元，占2.40%；城乡社区（类）支出1631.38万元，占76.97%；住房保障（类）支出61.54万元，占2.90%；灾害防治及应急管理（类）支出70.96万元，占3.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1710.38万元，支出决算数为2119.55万元，完成年初预算的123.92%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为120.20万元，支出决算为121.58万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为83.20万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.68万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的138.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人数量和补助增加。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.35万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员抚恤金。
6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加临时救助支出。
7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加特困供养人员支出。
8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.84万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退役军人困难帮扶和慰问。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助调整至该科目。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为33.24万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加计划生育特困家庭临时救助。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.43万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加独生子女父母奖励支出。
13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.22万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道医疗保障支出。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为704.20万元，支出决算为703.13万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道在职人员转退休，工资福利费用减少。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为16.00万元，支出决算为239.74万元，完成年初预算的1498.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫支出增加，决算有部分计入本科目。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.50万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文明城市建设支出。
17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为680.00万元，支出决算为681.01万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区环境卫生经费投入增大。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为62.40万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。
19、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
20、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.86万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第五次经济普查补助。
21、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访支出。
22、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.25万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访津补贴支出。
23、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加塑料一厂污水管网改造支出。
24、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.92万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区级先进奖励。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.84万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道“三馆一站”免费开放中央补助。
26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区公共文化服务经费。
27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道辖区内安全隐患整治。
28、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为31.50万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道应急避难建设支出。
29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道低温冰灾应急支出。
30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.56万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加防汛应急抢险支出。
31、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加铁路周边安全环境整治、燃气整治支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1349.42万元，其中：
人员经费952.78万元，占基本支出的70.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费396.64万元，占基本支出的29.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出10.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益金指标。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出365.14万元，比上年决算数增加55.16万元，增长17.79%。主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的50.00%。用于召开3次会议，人数120人，内容为年初工作安排部署、七一党员大会、年终总结大会。
培训费年初预算0.30万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的60.00%。用于开展1次培训，人数20人，内容为社区财务业务知识培训。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额426.83万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出175.25万元、政府采购服务支出250.21万元。授予中小企业合同金额426.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额426.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2119.55万元，政府性基金预算支出10.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2363.03万元，其中：基本支出1562.77万元，项目支出800.26万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95.7分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金691.00万元，占一般公共预算项目支出总额的89.73%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，业务工作经费项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优；乡街环卫清扫项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优；编外用工人员经费项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95.7分。全年预算数为2440.55万元，执行数为2363.03万元，完成预算的96.82%。
绩效目标完成情况：一是机关运行平稳有序，及时足额发放工资、缩减三公经费和水电开支；二是产业项目持续向好，确保旧改等项目验收合格率100%；三是安全防线严抓不放，每年开展4次综合信访维稳工作、3次安全生产联合执法检查、2次违法建设集中整治行动；四是生态环境提质提标，全年开展10次环境卫生集中整治行动；确保管辖范围内水域环境提升；五是公共服务增质增效，开展网格员“一日双巡”工作，确保市长信箱、“12345”信访及时回复；六是国防事业常抓不懈，完成大学毕业生征兵5人，增强全民国防观念；七是群众满意度稳步提升，服务群众最后一公里全面打通，居民群众归属感不断增强。
发现的主要问题及原因：一是旧改项目管理亟待优化。在施工过程中存在设计方案与现场实际不符的情况，导致项目优化调整较多，甚至出现超优化率的问题；二是安全隐患整治资金缺口较大。街道部分隐患整治难度大，需求资金多。辖区多为城中村，居民点道路窄小，相邻房屋存在一定高度差，二十世纪八九十年代修建的老旧驳岸、护坡、围墙较多，如今大多出现倾斜、开裂、滑坡等情况，整治需求资金多、施工难度大，存在一定的安全隐患。
下一步改进措施：一是聚焦城市更新。持续推进建设北路中段(天伦东湖苑)宗地箱涵迁改项目等重点产业项目建设，做好协调服务工作，为辖区项目建设保驾护航。积极完成2025年城中村改造、老旧小区改造等项目建设工作，抓住良好发展契机，全面稳妥推进城市建设更新。二是聚焦争资争项。充分利用国家利好政策，坚持把争资争项作为街道发展的“第一要务”。紧密对接上级相关政策、产业和投资导向，提升丰富招商的形式和内容，做好产业项目的对接服务。营造良好营商环境，落实好“湘商回归和返乡创业三年行动”,积极推进产业回归、资金回流。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
