2024年度
岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）党政办公室：协助街道（乡）领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督察督办、综合考核等工作。
（二）党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务等工作。
（三）社会事务办公室，加挂民政办公室牌子。负责社区治理、基层政权建设、社会救助、养老服务、特困供养、社会福利、社会组织服务、孤残等特殊群体救助、残疾人管理等行政性事务工作。
（四）应急管理办公室。负责自然灾害、防汛抗旱、安全事故、群体性事件等突发公共事件的应急管理预防与处置；负责安全生产监督管理工作；组织社会应急救援力量建设；协助上级应急管理部门做好灾害事故预防预警、核查评估、救灾救助、安置善后等工作。
（五）综治信访办公室:负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作。 人大、政协、纪检（监察）、人民武装等机构和工会、共青团、妇联、机关党支部等组织按有关规定或章程设置。
（六）社会事业综合服务中心：负责承办人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康与计划生育、职业健康、教育、文化旅游广电体育、红十字等方面的事务性工作和公益性服务。
（七）产业项目综合服务中心：协助经济发展办公室的工作，负责协调推进二、三产业的服务工作，承办辖区内征地拆迁、棚改安置、危房改造、老旧小区改造等方面重点建设项目的事务性工作和公益性服务；负责辖区内农业、林业、畜牧水产等方面的事务性工作和公益性服务。
（八）公共服务和网格化中心（加挂政务（便民）服务中心牌子）：负责承办辖区内群众、单位相关政务、社会服务事项，充分发挥便民服务作用；负责办事窗口服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作，承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办和12345热线等平台的事务性工作；指导社区开展政务和网格化服务；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
（九）退役军人服务站：负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；协助做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区（村）退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。
（十）环境卫生服务中心。环境卫生服务中心实行区街道（乡）两级共管，以街道（乡）管理为主。主要负责辖区内环境卫生、爱国卫生、爱卫创建和小街巷的市政维护和市容管理等工作。
（十一）司法所负责街道（乡）司法、禁毒、法制宣传、人民调解、法律服务、社区矫正等工作；财政所负责街道（乡）财政、税务、审计、经管等工作，指导社区（村）财务工作。
（十二）街道（乡）综合行政执法大队：主要负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，区级以上执法部门主要负责重大案件查处和跨街道（乡）执法活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处内设机构包括：5个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法制和应急管理办公室）；5个事业单位：社会事业综合服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心，城镇建设事务中心、退役军人服务站，其他机构：环境卫生服务中心、司法所、财政所。共有60个编制人员。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站。
第二部分 部门决算表
(见附件)
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支均为2363.03万元。与上年相比，增加71.11万元，增长3.1%，主要是因为城乡社区支出有增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2363.03万元，其中：财政拨款收入2129.55万元，占90.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入233.48万元，占9.88%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2363.03万元，其中：基本支出1562.77万元，占66.13%；项目支出800.26万元，占33.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2129.55万元，与上年相比，增加147.62万元,增长7.45%，主要是因为城乡社区支出有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2119.55万元，占本年支出合计的89.7%，与上年相比，财政拨款支出增加137.62万元，增长6.94%，主要是因为本年增加退休人员导致离退休费用增加，以及城乡社区环境支出有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2119.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.54万元，占1.11%；国防支出5万元，占0.23%;文化旅游体育与传媒支出16.84万元，占0.79%；学技术支出8.92万元，占0.42%；社会保障和就业支出250.47万元，占11.76%；卫生健康支出50.90万元，占2.39%；城乡社区支出1631.38万元，占76.61%；住房保障支出61.54万元，占2.89%；灾害防治及应急管理支出70.96万元，占3.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1710.38万元，支出决算数为2129.55万元，完成年初预算的124.5%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为120.20万元，支出决算为121.59万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为83.20万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.68万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的138.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人数量和补助增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为33.25万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为704.20万元，支出决算为703.13万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行投入减少。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为62.40万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整导致支出减少。
7、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的750%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年文明城市建设支出增加，有部分计入本项目。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为16.00万元，支出决算为239.74万元，完成年初预算的1498.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫支出增加，有部分计入本项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1349.43万元，其中：
人员经费952.79万元，占基本支出的70.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费396.64万元，占基本支出的29.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化，主要原因是：无因公出国（境）开支。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化，主要原因是：本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是：两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化，主要原因是部门无公务用车；与上年相比无变化，主要原因是：部门无公务用车。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化，主要原因是：本年未发生公务接待费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途向岳阳市财政局争资。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出365.14万元，比上年决算数增加55.16 万元，增长17.79%。主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.5万元，召开三次会议，人数120人，内容为年初工作安排部署，七一党员大会，年终总结大会；开支培训费0.18万元，用于社区财务业务培训，人数20人，内容为社区财务业务知识培训；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额426.83万元，其中：政府采购货物支出1.37 万元、政府采购工程支出175.25万元、政府采购服务支出250.21万元。授予中小企业合同金额426.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金800.26万元。其中，一般公共预算项目2个770.12万元，占一般公共预算支出总额的37.76%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“环卫清扫”“编外用工”“业务工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出770.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和3个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金800.26万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2440.55万元，执行数2366.83万元，完成预算的96.97%，绩效自评得分9.7分。绩效目标完成情况：一是机关运行平稳有序，及时足额发放工资、缩减三公经费和水电开支；二是产业项目持续向好，确保旧改等项目验收合格率100%；三是安全防线严抓不放，每年开展4次综合信访维稳工作、3次安全生产联合执法检查、2次违法建设集中整治行动；四是生态环境提质提标，全年开展10次环境卫生集中整治行动；确保管辖范围内水域环境提升；五是公共服务增质增效，开展网格员“一日双巡”工作，确保市长信箱、“12345”信访及时回复；六是国防事业常抓不懈，完成大学毕业生征兵5人，增强全民国防观念；七是群众满意度稳步提升，服务群众最后一公里全面打通，居民群众归属感不断增强。发现的主要问题及原因：一是旧改项目管理亟待优化。在施工过程中存在设计方案与现场实际不符的情况，导致项目优化调整较多，甚至出现超优化率的问题；二是安全隐患整治资金缺口较大。街道部分隐患整治难度大，需求资金多。辖区多为城中村，居民点道路窄小，相邻房屋存在一定高度差，二十世纪八九十年代修建的老旧驳岸、护坡、围墙较多，如今大多出现倾斜、开裂、滑坡等情况，整治需求资金多、施工难度大，存在一定的安全隐患；三是渍水点整治进度稍显滞后。辖区内五处渍水点，除有两处在旧改配套项目完成了整治外，枫北巷、湘爱园二网格、新胜社区陶家组整治进度较慢，目前枫北巷整治已开工，其他两处区水利局目前设计方案已出，但未明确施工时间和完成时间。下一步改进措施：一是聚焦城市更新。持续推进建设北路中段(天伦东湖苑)宗地箱涵迁改项目等重点产业项目建设，做好协调服务工作，为辖区项目建设保驾护航。积极完成2025年城中村改造、老旧小区改造等项目建设工作，抓住良好发展契机，全面稳妥推进城市建设更新。二是聚焦争资争项。充分利用国家利好政策，坚持把争资争项作为街道发展的“第一要务”。紧密对接上级相关政策、产业和投资导向，提升丰富招商的形式和内容，做好产业项目的对接服务。营造良好营商环境，落实好“湘商回归和返乡创业三年行动”,积极推进产业回归、资金回流。三是聚焦城市“六治”。继续从环卫治脏、市容治乱、禁违治违、环保治污、交通治堵、治安治差六方面入手，从群众反映最多、最亟需解决的问题入手，以打造宜居、美丽街道为目标，进一步优化治理方式方法，注重交办问题整改回复质量、整治实际效果和人员队伍管理情况，全方位提升城市治理水平。四是聚焦民生保障。着力发展社会民生事业，坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。织密扎牢社会保障网，健全分层分类社会救助体系，关心关爱弱势群体。持续推进基础设施建设，重点做好医保征缴工作，不断为幸福“加码”,让现代化建设成果更多更公平惠及辖区居民群众。五是聚焦平安稳定。继续巩固直排式燃气热水器整治成效，全面加强对消防、建筑施工、交通、防溺水、学校、公共场所、企业生产、加油站、加气站、特种设备等领域的安全监管执法，始终牢记“安全大于天责任重于山”,切实保障人民群众生命财产安全。同时，严格按照“三到位一处理”要求，维护正常信访工作秩序，争取多方协调化解信访难题。六是聚焦改革攻坚。2025年是改革攻坚年，我们将进一步学习领会改革精神，严格按照上级文件要求深化机构改革工作，充分发挥机构编制使用效益，让改革精神在基层落地落实。推进权力清单优化，重点做好街道履行职责事项清单工作，切实提升街道办事效率，更好为群众服务。七是聚焦“三资”管理。推进社区“三资”监管和决策分析平台的创建工作，加强平台日常监管，成立枫桥湖街道“三资”监管信息平台领导小组，进一步核准社区“三资”数据。加强街道各项财政资金的规范管理和使用，严守支出关，确保财政资金的依法依规使用。八是聚焦队伍优化。严格落实全面从严治党主体责任和领导干部“一岗双责”,全面从严管班子、带队伍、抓作风。严格落实中央八项规定精神和“八个严禁”“三个严管”“九个严防”工作要求，推动开展常态化干部作风大检查、重点工作大督查、廉政风险大排查，不断提升工作效率，切实转变干部作风，推动街道上下营造风清气正的政治生态、高效融合的团队氛围、务实担当的工作环境。
（三）评价结果应用情况。请我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，并撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在问题积极整改。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表 
2024岳阳楼区枫桥湖街道办事处决算公开报表.xlsx