2024年度岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。
（二）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。
（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。
（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。
（六）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。
（七）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处内设机构包括：机关办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心，公共服务和网格化中心，综合行政执法大队，环境卫生服务中心，退役军人服务站。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处单位本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2843万元。与上年相比，增加636.18万元，增长28.82%，主要是因为根据项目特殊运转类增加了乡街环卫清扫项目经费收入所以费用增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2843万元，其中：财政拨款收入2843万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2843万元，其中：基本支出1547.05万元，占54.42%；项目支出1295.95万元，占45.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2661.79万元，与上年相比，增加997.64万元,增长59.97%，主要是因为根据项目特殊运转类增加了乡街环卫清扫项目经费收入，所以较上年度有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2661.79万元，占本年支出合计的93.46%，与上年相比，财政拨款支出增加997.84万元，增长59.97%，主要是因为根据项目特殊运转类增加了乡街环卫清扫项目经费收入，所以较上年度有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2661.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.65万元，占0.55%；国防（类）支出1.06万元，占0.04%;科学技术（类）支出2.85万元，占0.11%; 文化旅游体育与传媒(类）支出1万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出228.74万元，占8.59%；卫生健康（类）支出33.86万元，占1.27%；城乡社区（类）支出1818.67万元，占68.33%；住房保障（类）支出48.64万元，占1.83%；灾害防治及应急管理（类）支出40.80万元，占1.53%；其他（类）支出471.53万元，占17.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1337.95万元，支出决算数为2661.79万元，完成年初预算的199%，其中：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于一般行政管理等费用开支。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，完由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他统计信息事务费用等费用开支。
3、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，完由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于开展民族工作专项等费用开支。
4、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于信访维稳等相关费用开支。
5、一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于信访维稳等相关费用开支。
6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的21.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：征兵人数变动的原因。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于科学技术支出等相关费用开支。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于扫黄打非等相关费用开支。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于民政管理事务等相关费用开支。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为77.31万元，支出决算为77.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为64.85万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及增减变动的原因。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放公益性岗位的补贴。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.76万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的187.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于残疾人基本情况调查等支出。
12、社会保障和就业支出（类）临时补助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于特困丧葬补助等经费开支。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为60.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于退役军人财政困难补贴的原因。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他社会保障和就业支出。
15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于卫生健康管理事务支出。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于生育关怀困难计生家庭慰问等费用开支。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为25.57万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于人员调动及增减变动的原因。
18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡居民医保征缴经费。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为556.97万元，支出决算为549.82万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于人员调动及增减变动的原因。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文明创建禁违拆违等费用开支。
21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为545万元，支出决算为525.35万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于人员调动及增减变动的原因。
22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为181.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于G240项目遗留问题资金。
23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为742.80万元，完成年初预算的7428%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：用于梅溪桥临时农贸市场建设等支出。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.64万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于自然灾害救灾补助等支出。
26、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于自然灾害救灾补助等支出。
27、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于冰雪天气应急费用等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.84万元，其中：
人员经费798.15万元，占基本支出的58.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费567.69万元，占基本支出的41.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少4.07万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是根据规定，对三公经费进行厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是没有购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少4.07万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是根据规定，对三公经费进行厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是根据规定，对三公经费进行厉行节约。
4. 八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入181.20万元；年初结转和结余0万元；支出181.20万元，其中基本支出181.20万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支（项）。
年初预算为0万元，支出决算为181.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于G240项目遗留问题资金。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出567.69万元，比上年决算数增加309.94万元，增长83.16%。主要原因是：拨财政所吕办处理G240项目遗留问题资金以及区内人员正常变动增加，相关经费增加。
十、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.56万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展5次培训，人数5人，内容为事业人员培训、垃圾分类培训、通讯员培训、新闻实训培训、短视频制作培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1041.06万元，其中：政府采购货物支出65.79 万元、政府采购工程支出494.75万元、政府采购服务支出480.52万元。授予中小企业合同金额1019.27万元，占政府采购支出总额的97.91%，其中：授予小微企业合同金额479.95万元，占授予中小企业合同金额的47.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.47%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及资金2843万元。其中，一般公共预算项目1295.95 万元，占一般公共预算支出总额的45.58%；政府性基金预算项目181.20 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1295.95万元，政府性基金预算支出181.20万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2843万元，执行数2843万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：深化党建引领，强化队伍建设。今年以来，我街道始终坚持党建引领，通过加强基层党组织建设、提升党员干部素质、做实党建阵地宣传等措施，不断巩固党的执政基础。一是强化政治建设,用党建品牌塑造良好政治生态。二是强化思想建设,开展党纪学习教育、专题研究，举办入党积极分子培训班，专题学习贯彻党的二十届三中全会精神。三是强化组织建设，党组织建在网格上，打造功能性党支部；改善民生福祉，提升生活品质。我街道始终把改善民生作为工作的出发点和落脚点，通过加强基础设施建设、完善公共服务体系、提升社会治理水平等措施，切实打造宜居、宜业、宜游的幸福街道。一是高质量推进旧城改造和城市更新；二是积极解决群众急难愁盼的问题；三是持续巩固辖区治安维稳成效。今年来，街道综治巡逻队以步巡的方式在辖区，居民小区、背街小巷开展综治夜巡及走访宣传民调知识，切实提升了居民的安全感。此外，在汛情期间，共派驻值班人员66名，历时43天值守防汛一线，实现了24小时不间断、无死角、全方位巡堤查险，及时汇报、妥善处置异常情况，将居民群众的生命财产安全始终放在首位；加强社会治理，提升治理效能。我街道注重加强社会治理体系建设，通过完善网格化管理、推进智慧城市建设、加强矛盾纠纷排查化解等措施，不断提升社会治理效能。一是注重发挥群众的主体作用。引导居民积极参与社区治理，形成共建共治共享的良好局面，结合“党建+网格化微治理”工程，深入开展“居民代表常态化服务群众”。二是积极开展垃圾分类专项行动。积极开展垃圾分类知识“六进”宣传活动，街道和社区开展“小手牵大手”、“岳分类、岳美好”等垃圾分类主题活动。三是切实抓好平安创建工作。集中排查九小场所519家、多业态混合生产经营场所180家、人员密集场所23家，及时发现隐患并督促整改9处，整治违规铁栅栏及防盗网共计97个、广告牌1处；狠抓意识形态，汇聚干事热情。我街道坚持不懈抓理论铸魂，思想筑基，意识凝心，精神聚力，让意识形态工作起到了统一思想、凝聚人心、汇集力量的强大作用。一是强化组织领导，坚持“党管意识形态”基本原则，定期专题研究及分析研判。二是强化理论武装，审定并落实中心组理论学习计划。三是把握舆论导向，健全网络舆情监测机制，及时发现和处理网络舆情事件。
发现的主要问题及原因：总结2024年取得的成绩的同时，我们也必须正视工作中存在的问题和困难，一是在城市治理上，一些背街老巷仍有卫生死角；二是在经济发展上，辖区文旅资源还没有充分挖掘利用；三是在信访慰问上，个别积案依旧难以化解稳控等等。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。下一步改进措施：我们要加强与财政部门联系，提升财务专业知识，整合各项资源，优化资源配置，对年度收入支出做出精准预算安排。
（三）评价结果应用情况。
我单位高度重视绩效目标工作，成立了由财务负责人任组长，财政所和办公室具体负责的绩效监控管理小组。办公室负责具体协调各股室实施资金使用工作，监控资金使用效能，确保资金用到实处。财政所每月对整体支出、项目支出数据进行统计，分析资金使用情况，严把资金使用关口。通过严格的制度、高效的管理，有效监控财政资金使用，一切工作正常运转。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附 件
