2024年度岳阳市岳阳楼区
奇家岭街道办事处
部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处
概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，指导巩固社区（村）党组织建设，完善社区（村）党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区（村）、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。
（二）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）指导基层自治。指导居（村）民委员会建设，健全社区（村）自治平台，组织辖区单位、居（村）民参与社区（村）建设、管理。
（九）履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录〉的通知》（湘政办发〔2019〕55号），负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权清单、委托下放、服务前移等有关事项。
（十）完成区委和区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境办公室5个股室。下设：岳阳楼区奇家岭街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区奇家岭街道产业项目综合服务中心、岳阳楼区奇家岭街道公共服务和网格化中心、岳阳楼区奇家岭街道环境卫生服务中心、岳阳楼区奇家岭街道综合行政执法大队、岳阳楼区奇家岭街道退役军人服务站6个事业单位。街道下辖5个社区（村）：学院路社区、奇家社区、奇西社区、蔡家社区、仓田村。2024年编制数86人，在职在编86人。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区奇家岭街道社会事业综合服务中心、岳阳楼区奇家岭街道产业项目综合服务中心、岳阳楼区奇家岭街道公共服务和网格化中心、岳阳楼区奇家岭街道环境卫生服务中心、岳阳楼区奇家岭街道综合行政执法大队、岳阳楼区奇家岭街道退役军人服务站。岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和奇家岭街道社会事业综合服务中心、奇家岭街道产业项目综合服务中心、奇家岭街道公共服务和网格化中心、奇家岭街道环境卫生服务中心、奇家岭街道综合行政执法大队、奇家岭街道退役军人服务站。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4578.01万元。与上年相比，减少53.04万元，降低1.14%，主要是因为本年度人员编制微调，相关人员经费有所缩减，同时部分专项项目经费按实际执行情况压减，导致整体收支规模小幅下降。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4578.01万元，其中：财政拨款收入4517.38万元，占98.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.63万元，占1.33%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4578.01万元，其中：基本支出2795.58万元，占61.06%；项目支出1782.44万元，占38.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4517.38万元，与上年相比，增加263.63万元，增长6.20%，主要是因为本年度一般公共预算安排的基层运转补助、社会保障和就业、城乡社区治理等方面的财政拨款较上年有所增加，保障了街道各项重点工作的开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4517.38万元，占本年支出合计的98.67%，与上年相比，财政拨款支出增加263.63万元，增长6.20%，主要是因为本年度加大了对社会保障和就业、城乡社区管理、节能环保等重点领域的财政投入，同时基层人员经费按政策标准正常调整，财政拨款支出规模有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4517.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.14万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出313.15万元，占6.93%；卫生健康（类）支出74.86万元，占1.66%；节能环保（类）支出1309.07万元，占28.98%；城乡社区（类）支出2761.64万元，占61.13%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出80.05万元，占1.77%；灾害防治及应急管理（类）支出25.68万元，占0.57%；其他（类）支出12.41万元，占0.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1891.46万元，支出决算数为4517.38万元，完成年初预算的238.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中新增上级追加的城乡社区治理、污染防治、环境卫生、应急管理等专项经费，同时按政策落实人员经费、社会保障等刚性支出，实际支出规模较年初预算大幅增加。其中：
1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：本年度兵役征集相关工作按计划推进，经费足额保障到位。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为46.83万元，支出决算为74.86万元，完成年初预算的159.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政单位医疗保障相关支出按实际执行情况列支，同时新增部分卫生健康专项工作经费，保障了干部职工医疗待遇及公共卫生工作开展。
3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为1309.07万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级追加了南港河整治项目水体治理、污染防治等节能环保专项经费，相关工作按实际执行发生支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为87.51万元，支出决算为80.05万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金按实际缴存标准执行，因人员变动等因素，支出略低于年初预算。
5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）、其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度应急管理、防灾减灾等工作按实际需要列支相关经费，保障了辖区安全稳定工作开展。
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度其他必要工作按实际情况发生零星支出，均按规范管理和使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2795.58万元，其中：
人员经费1764.94万元，占基本支出的63.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1030.64万元，占基本支出的36.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化，主要原因是：无因公出国（境）开支。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化，主要原因是：本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是：两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化，主要原因是部门无公务用车；与上年相比无变化，主要原因是：部门无公务用车。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化，主要原因是：本年未发生公务接待费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1030.64万元，比上年决算数增加328.77万元，增长46.84%。主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门未举行大型会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，未产生支出。一般会议由办公经费支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额252.6万元，其中：政府采购货物支出44.75万元、政府采购工程支出120.43万元、政府采购服务支出87.42万元。授予中小企业合同金额252.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金499.00万元。其中，一般公共预算项目3个499.00万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“环卫清扫”“编外用工”“业务工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出499.0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和3个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金499.0万元。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4578.01万元，执行数4578.01万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是机关运转保障有力，人员经费、公用经费足额到位，“三公”经费严格压减，机关运行规范高效；二是重点项目落地见效，老旧小区改造、城乡供水一体化、渍水点整治、南北港河水环境治理等项目按序推进，验收合格率100%；三是安全稳定防线牢固，常态化开展安全生产排查、信访矛盾化解、自建房安全整治，特护期实现“零上访”；四是生态环境持续提质，南北港河治理成效巩固，散乱污企业清零，环卫整治、垃圾分类、文明创建常态长效；五是民生服务精准高效，低保、救助、医保、就业、退役军人服务等应保尽保，“湘易办”推广、12345热线办结率、群众满意度稳步提升；六是基层治理品牌凸显，“群英断是非”工作法深化运用，片组邻“三长制”落地见效，基层治理能力持续增强。发现的主要问题及原因：一是项目资金统筹不够精细，部分上级专项追加较集中，年初预算与实际执行偏差较大，资金使用精细化管理有待加强；二是基础设施短板依然突出，老旧小区、城中村较多，道路、排水、护坡、围墙等隐患整治资金需求量大、施工难度高；三是资金使用绩效意识有待提升，少数项目重执行、轻绩效管理，过程管控与效益评估不够同步。下一步改进措施：一是强化预算刚性约束，科学精准编制预算，加强资金统筹与执行监控，严控超预算、无预算支出，提升资金使用效益；二是聚焦重点民生攻坚，持续推进老旧小区改造、渍水点整治、城乡供水一体化、道路修缮等项目，积极向上争资争项，补齐基础设施短板；三是深化全流程绩效管理，将绩效目标、监控、评价嵌入项目全过程，健全“花钱必问效、无效必问责”机制；四是夯实基层治理与安全底线，持续用好“群英断是非”工作法，从严抓好安全生产、生态环保、信访维稳，提升群众获得感、安全感；五是从严规范财经管理，严格执行财务制度，压减非刚性支出，加强“三资”监管，确保资金依法合规、安全高效。
（三）评价结果应用情况。我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，并撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在问题积极整改。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附 件
2024年度岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门决算报表
