岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2025年度部门预算

 

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

洛王街道西邻京广铁路，东傍王家河水系，北接梅溪街道，南抵巴陵东路，冷水铺路纵贯其中，交通便捷。街道于2002年11月由原知青场改制而来，土地面积3.7平方公里，总人口69576人，辖辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区、46个网格。街道工委管理9个党支部，有直管党员830人。现有物业小区23个，其中商业楼盘17个，法人单位达2177家，个体户7954家，形成了以洛王新天地商圈为代表的繁荣商贸业、夜市经济，天伦云景院正在开发建设，储备待开发土地约500亩，是一片充满发展潜力的热土。

街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求;统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障;协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；统筹协调辖区内各类行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督，根据授权开展简易执法,维护辖区的良好秩序；承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会稳定等；承办区委、区政府交办的其他工作等。

（二）机构设置

1、岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处内设机构包括：内设股室5个，分别为党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；站所5个，分别为社会事务综合服务中心、便民服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队；派驻机构3个，财政所、司法所、环境卫生服务中心。

2、人员构成：在编人员为61人，其中行政编制13人、事业编制48人，退休人员39人。

（三）部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2025年部门预算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算1477.30万元，其中，一般公共预算拨款1477.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加29.79万元，主要是因为在职人员增加。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算1477.30万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，社会保障和就业支出185.89万元，卫生健康支出33.74万元，城乡社区支出1189.49万元，住房保障支出63.18万元。支出较去年增加29.79万元，其中基本支出增加44.79万元，项目支出减少15.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为在职人员增加，项目支出减少主要是因为武装经费取消预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算1477.30万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，占0.34%；社会保障和就业支出185.89万元，占12.58%；城乡社区支出1189.49万元，占80.52%；卫生健康支出33.74万元，占2.28%；住房保障支出63.18万元，占4.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1063.30万元，其中：人员经费957.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出106.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为414.00万元，其中：环卫清扫经费支出396.00万元，主要用于环卫工人工资及保险的发放、环卫工人劳务派遣费、体检费、辖区内环境清扫等等方面；办公用房租赁费支出18.00万元，主要用于街道办公楼租赁费等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款106.20万元，比上一年减少3.60万元，降低3.28%。主要原因是厉行节约，坚决落实“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.10万元，其中，公务接待费0.10万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度金额一致，主要原因是根据上年度经费预算安排。

（三）一般性支出情况

2025年度本部门会议费预算1.00万元，拟召开5次会议，人数140人，内容为党工委决策部署会、廉政警示教育专题学习会等。

培训费预算0.50万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为入党积极分子培训及应急安全知识培训。

2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额142.20万元，其中工程类25.00万元，货物类26.20万元，服务类91.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计132.87万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计55.93万元；设备原值小计51.29万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计25.65万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1477.30万元，其中，基本支出1063.30万元，项目支出414.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2025年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2025年度部门预算公开表.xlsx