2024年度
洛王街道办事处部门决算
目 录
第一部分 洛王街道办事处部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
洛王街道办事处部门（单位）概况
一、部门职责
洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪街道长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约3.7平方公里，总人口5.12万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理19个党支部，有直管党员848人。
洛王街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。
二、机构设置及决算单位构成
(一）内设机构设置。根据编办核定，我办内设股室7个，分别为党政办、党建办、财政所、社会事务办公室、综信办、经发办、应急管理办公室。二级站所7个（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、司法所、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）。
(二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括洛王街道办事处单位本级。
第二部分 部门决算表
见附件
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计11434.77万元。与上年相比，增加6051.59万元，增长112.42%，主要是因为增加便民服务中心项目共4551.59万，以及洛王新天地小区北侧排水设施建设项目二期共1500万。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5717.39万元，其中：财政拨款收入5573.55万元，占97.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入143.84万元，占2.52%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5717.39万元，其中：基本支出990.34万元，占17.32%；项目支出4727.04万元，占82.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11147.09万元，与上年相比，增加6272.69万元,增长128.69%，主要是因为岳阳新天地和便民服务中心建设经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3079.29万元，占本年支出合计的53.86%，与上年相比，财政拨款支出增加642.09万元，增长26.35%，主要是因为项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3079.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.31万元，占0.33%；教育（类）支出0万元，占0%；国防支出5万元，占0.16%；科学技术支出1.95万元，占0.06%；社会保障和就业支出233.56万元。占7.58%；卫生健康支出55.51万元，占1.8%；城乡社区支出2181.29万元，占70.84%；农林水支出0.75万元，占0.02%；住房保障支出62.02万元，占2.01%；灾害防治及应急管理支出28.9万元。占0.94%；其他支出500万元，占16.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1447.51万元，支出决算数为3079.29万元，完成年初预算的212.73%，其中：
1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为96.47万元，支出决算为94.86万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。
3、、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为86.23万元，支出决算为82.54万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整及人员中途调进调出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.78万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的136.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人数量和补助增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.44万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险缴费基础的调整及人员中途调进调出。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为730.4万元，支出决算为711.81万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行投入减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为64.67万元，支出决算为62.02万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出990.34万元，其中：
人员经费877.45万元，占基本支出的88.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、住房公积金、机关养老保险、医疗保险费、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费112.89万元，占基本支出的11.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，与上年持平。决算数大于（小于）预算数的主要原因是公务接待费必须每年递减，同城不允许接待，提倡厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
3.公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入2494.26万元；年初结转和结余0万元；支出2494.26万元，其中基本支出0万元，项目支出2494.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1994.26万元，高于年初预算1994.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：便民服务中心建设经费由区委政府统一预算，街道、便民服务中心工程建设按进度支付工程款。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出112.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.09万元，增长2.81%。主要原因是：2024年初增加人员，导致食堂、工会、车补等经费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.55万元，用于开展学习培训，人数15人，内容为事业单位培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额961.21万元，其中：政府采购货物支出48.66 万元、政府采购工程支出395.35万元、政府采购服务支出517.19万元。授予中小企业合同金额961.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额961.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目10 个，共涉及资金5573.55万元。其中，一般公共预算项目10 个3079.29万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目2 个2494.26 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“洛王新天地北侧排水设施改造”“便民服务中心建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4727.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金2494.26万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数6800.86万元，执行数5717.38万元，完成预算的84.86%，绩效自评得分84.1分。绩效目标完成情况：一是优化营商环境，提高辖区经济发展，完成税收年初下达入库任务；二是促进社会就业，保障社会稳定；三是组织公共服务，完成城镇居民医保征缴工作，征缴率达100% ；四是实施综合管理，确保财政资金使用合法合规；控制三公经费变动率；节能降耗、减少水电费开支，水费相较2023年少20吨，电费相较2023年少260度；保障预决算及时公开及工资及时发放；五是维护平安稳定，加强综治治安巡逻，每周不少于两次，提高群众满意度，满意度达95%；六是严抓安全生产工作，保证全年零重大事故发生；七是禁违拆违工作，全年累计拆除存量违法建设不少于125处、面积不少于1.1万平方米。存在问题个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。
（三）评价结果应用情况。本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给洛王街道办事处单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事物包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
详见附件
2024 年度岳阳楼区洛王街道办事处整体支出绩效自评报告.docx