2024年度岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门概况
一、部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（一）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（二）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（七）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处内设机构包括：5个内设股室（党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室），5个站所（社会事务综合服务中心、便民服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队），财政所、司法所、环境卫生服务中心。
2、人员构成：现有人数共87人，其中：在职64人，离退休23人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2317.20万元。与上年相比，减少351.94万元，减少13.19%，主要是因为落实厉行节约政策，减少办公费、印刷费等日常公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2317.20万元，其中：财政拨款收入2317.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2317.20万元，其中：基本支出1453.22万元，占62.71%；项目支出863.98万元，占37.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2317.20万元，与上年相比，增加458.88万元，增长24.69%，主要是因为在职人数增加、环卫经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2307.20万元，占本年支出合计的99.57%，与上年相比，财政拨款支出增加448.88万元，增长24.16%，主要是因为在职人数增加、环卫经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2307.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出191.41万元，占8.30%；卫生健康支出35.37万元，占1.53%；城乡社区支出1156.16万元，占50.11%；住房保障支出69.89万元，占3.03%；其他支出854.37万元，占37.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1495.62万元，支出决算数为2307.20万元，完成年初预算的154.26%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为58.72万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办事处退休人员2024年度大病医疗互助金支出减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为79.16万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的126.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员年中增加以及正常晋档晋级导致基本养老保险缴费基数增加。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为27.06万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年一名职工死亡。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算列在财政对工伤保险基金的补助项中，而决算支出列支在其他社会保障和就业支出项中。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.75万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列在财政对工伤保险基金的补助项中，而决算支出列支在其他社会保障和就业支出项中。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.11万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的113.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员年中增加以及正常晋档晋级导致行政事业单位医疗保险缴费基数增加。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为694.75万元，支出决算为1156.16万元，完成年初预算的166.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大，以及城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出、兵役征集均计入行政运行项中。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为552.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年城乡社区环境卫生支出均列支在城乡社区管理事务行政运行项中。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年其他城乡社区支出均列支在城乡社区管理事务行政运行项中。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.37万元，支出决算为69.89万元，完成年初预算的117.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员年中增加以及正常晋档晋级导致住房公积金缴费基数增加。
12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年国防支出均列支在城乡社区管理事务行政运行项中。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为854.37万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年城乡社区环境卫生支出、兵役征集支出均列支在其他支出项中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1452.83万元，其中：
人员经费1037.94万元，占基本支出的71.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费414.89万元，占基本支出的21.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出0.39万元，项目支出9.61万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为年中追加用于特定事务殡葬改革用途。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出414.89万元，比上年决算数增加102.24万元，增长32.70%。主要原因是：在职人员增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.65万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比。用于开展3次培训，人数58人，内容为事业编人员培训、2024年全省垃圾分类培训、党建办廉政教育培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额401.86万元，其中：政府采购货物支出100.50万元、政府采购工程支出54.39万元、政府采购服务支出246.97万元。授予中小企业合同金额401.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额401.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2307.20万元，政府性基金预算支出10.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2317.20万元，其中：基本支出1453.22万元，项目支出863.98万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为2317.20万元，执行数为2317.20万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是强化党建培训，夯实能力根基；二是促进产业发展，壮大经济实力；三是狠抓民生实事，助推文明建设；四是筑牢底线意识，构建和谐社会；五是聚焦社区治理，建设宜居街道。
发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理；二是项目预算绩效管理还有待进一步完善。某些项目因为工作重心的转变，未及时调整绩效目标内容及评价体系，因此导致绩效管理实际操作有难度，工作未落实到位；三是单位自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理；四是绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确；五是财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构。导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。
下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。；二是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；三是初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念；四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识；五是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
