2024年度岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处概况
一、部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（一）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（二）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（七）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处内设机构包括：5个内设股室（党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室），5个事业站所（社会事务综合服务中心、便民服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队），财政所、司法所、环境卫生服务中心。现有人数共89人，其中：在职66人；离退休23人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处本级。
第二部分 部门决算表
见附件
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2317.20万元。与上年相比，减少351.94万元，降低13.19%，主要是因为行政单位离退休支出增加4.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加21.05万元，死亡抚恤支出增加27.06万元，其他残疾人事业支出减少0.06万元，其他社会保障和就业支出支出增加2.75万元，行政单位医疗支出增加2.53万元，行政运行支出减少417.66万元，住房公积金支出增加10.99万元，财政对工伤保险基金的补助支出减少3.33万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2317.20万元，其中：财政拨款收入2317.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2317.20万元，其中：基本支出1453.22万元，占62.71%；项目支出863.98万元，占37.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2317.20万元，与上年相比，增加458.88万元,增长24.69%，主要是因为行政单位离退休支出增加4.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加21.04万元，死亡抚恤支出增加27.06万元，其他残疾人事业支出减少0.06万元，其他社会保障和就业支出减少0.57万元，行政单位医疗保险缴费支出增加2.90万元，行政运行增加392.51万元，住房公积金缴费支出增加11.27万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2063.99万元，占本年支出合计的89.07%，与上年相比，财政拨款支出增加205.67万元，增长11.07%，主要是因为行政单位离退休支出增加4.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加21.04万元，死亡抚恤支出增加27.06万元，其他残疾人事业支出减少0.06万元，其他社会保障和就业支出 减少0.57万元，行政单位医疗支出增加2.29万元，行政运行支出增加139.90万元，住房公积金支出增加11.29万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2063.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出191.41万元，占9.27%；卫生健康支出34.77万元，占1.68%；城乡社区支出1,767.92万元，占85.66%；住房保障支出69.89万元，占3.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1495.62万元，支出决算数为2063.99万元，完成年初预算的138.00%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为58.72万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：代扣代缴了办事处退休人员2024年度大病医疗互助金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为79.16万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的126.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员年中新进以及正常晋档晋级导致基本养老保险缴费基数增加，因此决算数大于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算列在财政对工伤保险基金的补助项中，而决算支出列支在其他社会保障和就业支出项中。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列在财政对工伤保险基金的补助项中，而决算支出列支在其他社会保障和就业支出项中。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为31.12万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的111.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员年中新进以及正常晋档晋级导致行政事业单位医疗保险缴费基数增加，因此决算数大于年初预算数。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为694.75万元，支出决算为1767.92万元，完成年初预算的254.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大，以及城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出、兵役征集均计入行政运行项中。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为552.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年城乡社区环境卫生支出均列支在城乡社区管理事务行政运行项中，因此支出决算为0.00万元。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年其他城乡社区支出均列支在城乡社区管理事务行政运行项中，因此支出决算为0.00万元。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为59.37万元，支出决算为69.89万元，完成年初预算的117.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员年中新进以及正常晋档晋级导致住房公积金缴费基数增加，因此决算数大于年初预算数。
11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年国防支出均列支在城乡社区管理事务行政运行项中，因此支出决算为0.00万元。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为27.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年一名职工死亡，因此死亡抚恤支出决算为27.06万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1287.81万元，其中：
人员经费1007.11万元，占基本支出的78.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费280.70万元，占基本支出的21.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是未安排外事出访活动，决算数与上年一致的主要原因是严格控制三公开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致的主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年相比无变化的主要原因是均未安排外事出访活动。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车，决算数与上年相比无变化的主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车需要运行维护，决算数与上年相比无变化的主要原因为两年无公务用车需要运行维护。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，严控公务接待费开支。决算数与上年相比无变化的主要原因为两年均厉行节约，严格控制公务接待费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出0.39万元，项目支出9.61万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔支出为预算追加用于特定事务殡葬改革用途。所以年初预算未列支，导致决算数大于预算数。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出415.27万元，比上年决算数增加102.62万元，增长32.82%。主要原因是：人员增加导致工会经费及其他交通费用等增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费1.65万元，用于开展3次培训，人数3人，内容为事业编人员培训、2024年全省垃圾分类培训、党建办廉政教育培训。本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额401.86万元，其中：政府采购货物支出100.50万元、政府采购工程支出54.39万元、政府采购服务支出246.97万元。授予中小企业合同金额401.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额401.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2317.20万元，政府性基金预算支出10.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2317.20万元，其中：基本支出1453.22万元，项目支出863.98万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优秀。其中，一般公共预算项目0个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，由于国有资本经营预算支出总额为0.00万元，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0.00万元，由于社会保险基金预算支出总额为0.00万元，无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0.00万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2317.20万元，执行数2317.20万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是强化党建培训，夯实能力根基；二是促进产业发展，壮大经济实力；三是狠抓民生实事，助推文明建设；四是筑牢底线意识，构建和谐社会；五是聚焦社区治理，建设宜居街道。发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理；二是项目预算绩效管理还有待进一步完善。某些项目因为工作重心的转变，未及时调整绩效目标内容及评价体系，因此导致绩效管理实际操作有难度，工作未落实到位；三是单位自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理；四是绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确；五是财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构。导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。；二是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；三是初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念；四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识；五是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。。二是部门评价结果。0个项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0.00万元，0个项目评估不通过，涉及资金0.00万元。
（三）评价结果应用情况。
一、预算安排
优化基本支出，保障人员经费和机构正常运转；根据绩效评价结果，加强在环境卫生、禁违治违、市容管理等重点领域的投入。
二、支出结构
压减一般性支出，持续控制"三公"经费等一般性支出；倾斜民生重点，资金进一步向民生服务、社区治理、环境整治等关键领域倾斜。
三、资金管理
强化绩效监控，依托预算管理一体化系统，对资金使用进行全过程"穿透式"监控，确保安全高效；规范采购支付，严格执行政府采购流程，确保资金支付合规。
四、制度建设
完善内部流程，进一步明确预算编制、调整、审批的各环节责任；强化结果应用，将绩效评价结果与下一年度预算安排更紧密地挂钩，增强约束力。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附 件
