岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处2024年度部门决算公开-岳阳楼区财政预决算专栏-岳阳市岳阳楼区人民政府

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岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处2024年度部门决算公开

来源：三眼桥街道 2025-09-12 14:49

2024年度

岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处部门决算

第一部分岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳楼区三眼桥街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。

（二）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。

（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。

（五）实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。

（六）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

（七）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（九）维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门有人数83人，其中：在职编制58人；离退休25人。机构设置13个股室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）、应急管理办公室、综治信访办公室,产业项目综合服务中心，公共服务和网格化中心，退役军人服务站，综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、财政所、环境卫生服务中心。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：仅包括岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处单位本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,549.89	一、一般公共服务支出	15	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、国防支出	16	0.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.00	六、科学技术支出	17	3.11
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	18	167.66
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	19	47.46
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	20	1,449.09
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	21	56.43
八、其他收入	8	719.62	二十一、国有资本经营预算支出	22	3.00
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	23	21.18
	10		二十三、其他支出	24	524.15
本年收入合计	11	2,272.50	本年支出合计	25	2,272.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27
总计	14	2,272.50	总计	28	2,272.50

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,272.50	1,552.89					719.62
201	一般公共服务支出	0.30	0.30
20140	信访事务	0.30	0.30
2014004	信访业务	0.30	0.30
203	国防支出	0.13	0.13
20306	国防动员	0.13	0.13
2030601	兵役征集	0.13	0.13
206	科学技术支出	3.11	3.11
20699	其他科学技术支出	3.11	3.11
2069999	其他科学技术支出	3.11	3.11
208	社会保障和就业支出	167.66	167.66
20805	行政事业单位养老支出	139.17	139.17
2080501	行政单位离退休	63.94	63.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24
20807	就业补助	5.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00
20811	残疾人事业	4.29	4.29
2081199	其他残疾人事业支出	4.29	4.29
20820	临时救助	0.20	0.20
2082001	临时救助支出	0.20	0.20
20828	退役军人管理事务	16.88	16.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.88	16.88
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12
210	卫生健康支出	47.46	47.46
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00
21007	计划生育事务	1.15	1.15
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62
21015	医疗保障管理事务	15.69	15.69
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.69	15.69
212	城乡社区支出	1,449.09	1,249.98					199.12
21201	城乡社区管理事务	1,049.32	850.20					199.12
2120101	行政运行	1,039.85	840.74					199.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.47	9.47
21205	城乡社区环境卫生	311.66	311.66
2120501	城乡社区环境卫生	311.66	311.66
21299	其他城乡社区支出	88.12	88.12
2129999	其他城乡社区支出	88.12	88.12
221	住房保障支出	56.43	56.43
22102	住房改革支出	56.43	56.43
2210201	住房公积金	56.43	56.43
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3.00	3.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.18	21.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.51	3.51
2240703	自然灾害救灾补助	0.51	0.51
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.67	17.67
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17.67	17.67
229	其他支出	524.15	3.65					520.50
22999	其他支出	524.15	3.65					520.50
2299999	其他支出	524.15	3.65					520.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,272.50	1,272.26	1,000.24
201	一般公共服务支出	0.30	0.30
20140	信访事务	0.30	0.30
2014004	信访业务	0.30	0.30
203	国防支出	0.13	0.13
20306	国防动员	0.13	0.13
2030601	兵役征集	0.13	0.13
206	科学技术支出	3.11	3.11
20699	其他科学技术支出	3.11	3.11
2069999	其他科学技术支出	3.11	3.11
208	社会保障和就业支出	167.66	144.47	23.19
20805	行政事业单位养老支出	139.17	139.17
2080501	行政单位离退休	63.94	63.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24
20807	就业补助	5.00		5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	4.29	3.18	1.11
2081199	其他残疾人事业支出	4.29	3.18	1.11
20820	临时救助	0.20		0.20
2082001	临时救助支出	0.20		0.20
20828	退役军人管理事务	16.88		16.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.88		16.88
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12
210	卫生健康支出	47.46	31.22	16.24
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21007	计划生育事务	1.15		1.15
2100799	其他计划生育事务支出	1.15		1.15
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62
21015	医疗保障管理事务	15.69	1.60	14.09
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.69	1.60	14.09
212	城乡社区支出	1,449.09	838.71	610.39
21201	城乡社区管理事务	1,049.32	768.15	281.17
2120101	行政运行	1,039.85	764.15	275.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.47	4.00	5.47
21205	城乡社区环境卫生	311.66		311.66
2120501	城乡社区环境卫生	311.66		311.66
21299	其他城乡社区支出	88.12	70.56	17.56
2129999	其他城乡社区支出	88.12	70.56	17.56
221	住房保障支出	56.43	56.43
22102	住房改革支出	56.43	56.43
2210201	住房公积金	56.43	56.43
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3.00		3.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.18	15.59	5.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.51		3.51
2240703	自然灾害救灾补助	0.51		0.51
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.67	15.59	2.08
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17.67	15.59	2.08
229	其他支出	524.15	182.31	341.83
22999	其他支出	524.15	182.31	341.83
2299999	其他支出	524.15	182.31	341.83

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,549.89	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.00	三、国防支出	35	0.13	0.13
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	3.11	3.11
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.66	167.66
	9		九、卫生健康支出	41	47.46	47.46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,249.98	1,249.98
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	56.43	56.43
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.00			3.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.18	21.18
	23		二十三、其他支出	55	3.65	3.65
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,552.89	本年支出合计	59	1,552.89	1,549.89		3.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,552.89	总计	64	1,552.89	1,549.89		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,549.89	1,028.58	521.30
201	一般公共服务支出	0.30	0.30
20140	信访事务	0.30	0.30
2014004	信访业务	0.30	0.30
203	国防支出	0.13	0.13
20306	国防动员	0.13	0.13
2030601	兵役征集	0.13	0.13
206	科学技术支出	3.11	3.11
20699	其他科学技术支出	3.11	3.11
2069999	其他科学技术支出	3.11	3.11
208	社会保障和就业支出	167.66	144.47	23.19
20805	行政事业单位养老支出	139.17	139.17
2080501	行政单位离退休	63.94	63.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24
20807	就业补助	5.00		5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	4.29	3.18	1.11
2081199	其他残疾人事业支出	4.29	3.18	1.11
20820	临时救助	0.20		0.20
2082001	临时救助支出	0.20		0.20
20828	退役军人管理事务	16.88		16.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.88		16.88
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12
210	卫生健康支出	47.46	31.22	16.24
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21007	计划生育事务	1.15		1.15
2100799	其他计划生育事务支出	1.15		1.15
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62
21015	医疗保障管理事务	15.69	1.60	14.09
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.69	1.60	14.09
212	城乡社区支出	1,249.98	773.70	476.28
21201	城乡社区管理事务	850.20	703.14	147.07
2120101	行政运行	840.74	699.14	141.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.47	4.00	5.47
21205	城乡社区环境卫生	311.66		311.66
2120501	城乡社区环境卫生	311.66		311.66
21299	其他城乡社区支出	88.12	70.56	17.56
2129999	其他城乡社区支出	88.12	70.56	17.56
221	住房保障支出	56.43	56.43
22102	住房改革支出	56.43	56.43
2210201	住房公积金	56.43	56.43
224	灾害防治及应急管理支出	21.18	15.59	5.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.51		3.51
2240703	自然灾害救灾补助	0.51		0.51
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.67	15.59	2.08
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17.67	15.59	2.08
229	其他支出	3.65	3.65
22999	其他支出	3.65	3.65
2299999	其他支出	3.65	3.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.84	302	商品和服务支出	195.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	224.58	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.31	30202	印刷费	8.02	30702	国外债务付息
30103	奖金	183.98	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	40.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	93.78	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.46	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	58.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	66.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置
30302	退休费	63.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	19.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.88	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	94.35
人员经费合计		833.32	公用经费合计					195.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3.00	0.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3.00		3.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2272.50万元。与上年相比，减少215.24万元，降低8.65%，主要是因为厉行节约，严控支出，国防支出、城乡社区支出、其他支出均有减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2272.50万元，其中：财政拨款收入1552.89万元，占68.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入719.62万元，占31.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2272.50万元，其中：基本支出1272.26万元，占55.99%；项目支出1000.24万元，占44.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1552.89万元，与上年相比，减少24.73万元,降低15.68%，主要是因为厉行节约，严控支出，国防支出、城乡社区支出、其他支出均有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1549.89万元，占本年支出合计的68.20%，与上年相比，财政拨款支出减少27.73万元，降低1.76%，主要是因为厉行节约，严控支出，行政运行、国防支出、其他社会保障和就业支出均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1549.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.02%；国防支出0.13万元，占0.01%；科学技术支出3.11万元，占0.20%；社会保障和就业支出167.66万元，占10.82%；卫生健康支出47.46万元，占3.06%；城乡社区支出1249.98万元，占80.65%；住房保障支出56.43万元，占3.64%；灾害防治及应急管理支出21.18万元，占1.37%；其他支出3.65万元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1332.80万元，支出决算数为1549.89万元，完成年初预算的116.29%，其中：

1、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于信访维稳等相关费用开支。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的2.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算控制为下相关预算指标。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于科学技术支出等相关费用开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为59.62万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员人数变动的原因。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为75.61万元，支出决算为75.24万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动及退休。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加用就业创业等相关开支。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.19万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的134.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加了用于残疾人专职委员调查等经费开支。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于民政临时救助等经费开支。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于退役军人财政困难补贴的原因。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工资福利其他社会保障就业支出。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于严重精神监护看护等费用开支。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于生育关怀困难计生家庭慰问等费用开支。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.28万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的112.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员调动及增减变动的原因。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为15.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于医保征缴宣传、医疗代办费等开支。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为643.93万元，支出决算为840.74万元，完成年初预算的130.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员调动增加变动及街道城乡社区管理行政运行经费投入增大的原因。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为9.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文明创建环境卫生等费用开支。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为311.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于辖区环卫工人工作社保、环境卫生清扫等费用开支。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为88.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于辖区卫生城市创建、垃圾分类等费用开支。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.43万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的100.00%。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于辖区冰灾补助等费用开支。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于辖区冰灾恢复重建等费用开支。

22、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为17.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于辖区冰灾应急恢复管理等费用开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.59万元，其中：

人员经费833.32万元，占基本支出的81.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费195.27万元，占基本支出的18.98%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

2024年度安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，，由于预算数为0，无法计算百分比。2024年度共接待来访团组0.00个、来宾0.00人次，未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出195.27万元，比上年决算数增加41.49万元，增长26.98%。主要原因是：街道用于办公费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用投入增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，未发生会议开支；开支培训费0.19万元，用于开展开于开展办事处事业编制人员培训，人数38人，内容为提升办事处事业编制人员工作能力。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额238.09万元，其中：政府采购货物支出39.09万元、政府采购工程支出50.81万元、政府采购服务支出148.19万元。授予中小企业合同金额238.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额238.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部服务用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0.00个，共涉及资金2272.50万元。其中，一般公共预算项目0.00个1549.88 万元，占一般公共预算支出总额的68.20%；政府性基金预算项目0.00个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0.00个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0.00个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2272.50万元，执行数2272.50万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分97.90分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

一是以民生实事为抓手，切实提升居民福祉。截至2024年10月在册低保198户、保障280人，进行动态管理，广泛宣传医保征缴政策医保征缴工作截至10月24日完成数10631人，完成考核基数40.54%，积极推进老旧小区改造建设，2024年对辖区内16个老旧小区改造项目，涉及33个小区、1859户、66栋房屋。聚焦环境卫生，每周一次大扫除等制度落实到日常工作当中，全年共清理大件家具、废弃装修垃圾3800余吨，清除牛皮癣6万余条、殡葬改革走深走实开展宣传活动4次，发放宣传册2100份、宣传横幅50条、电子屏45条、张贴通告300张、签订承诺书500余份、发放倡议书1600份。

二是以经济发展为主线，推动社会全面进步。积极为企业输送人才，加速推动就业服务与指导，协助解决居民就业问题，全年在“岳阳快聘”推荐就业70人次。通知居民参加区内招聘会5起。通过招商引资，已在我辖区内投资设立企业3家，优化企业服务效果佳，通过增强服务意识、提升服务能力，持续优化营商环境，在“乡友企业”“湘商回归”等工作中，主动上门对接、洽谈沟通企业数13家。

三是以长治久安为底线，维护社会稳定和谐。牢牢抓好安全生产。今年以来，结合消防安全“敲门行动”、安全守底行动等，共开展安全生产执法检查60余次、消防安全执法检查120余次，排查电动自行车违规充电违规占道停放100余次，排查重大安全隐患15处，排查“九小场所”消防隐患门店400余家，排查“人员密集场所”消防隐患30余处，积极做好信访维稳。狠抓社会治安综合治理各项措施的落实，深化平安创建工作，全年共受理信访案件31件，已办结25件，共化解突出矛盾7件，化解积案6件，有效维护了社会稳定。在关键时间节点对特殊群体开展疏导工作，有效防止了大规模群访事件的发生，持续改善社会治安。常态化开展扫黑除恶工作，截至目前，已发放宣传手册3000余份，悬挂宣传标语120幅，张贴宣传海报420余张，召开平安创建集中宣传会议30余次、警情通报会40余次。积极开展反电诈工作，多层次、全方位、无死角进行宣传，积极与涉电诈人员家属沟通，开展劝返工作。以“利剑护蕾”推进未成年人保护工作落实，开展校园周边环境整治20次，开展午托培训机构扫楼行动30次，发放宣传手册3000余份，张贴海报2000余份，对酒店、网吧等重点场所巡查300余次，确保了辖区内无未成年人案件发生，全力配合大型活动任务。为服务好第四届湖南旅游发展大会和第一届全国青少年三大球运动会，街道积极作为，第一时间成立领导小组，并从组织协调、市容环境、信访维稳、安全应急、医疗救治、舆情管控和交通治理等多个方面进行安排部署，力求保障第四届湖南旅游发展大会和第一届全国青少年三大球运动会顺利开展。

四是以党建工作为基石，强化组织凝聚力量。政治建设常抓不懈。结合“一月一课一片一实践”活动，精心组织党纪学习教育，抓实党员教育，截至目前，各支部已召开专题学习交流研讨128场、专题党课40场，覆盖党员1000余人，开展了2024年理论学习中心组（扩大）学习暨干部作风建设培训会，党的二十届三中全会精神学习培训班、青年党员干部培训班等培训，累计培训465人次。干事本领持续增强。积极推动“周五大课堂”品牌建设，通过学习，提升干部党性修养、工作能力，提高服务水平。聚焦居民群众“急难愁盼”问题，开展“我为群众办实事”活动，以实际行动帮助居民群众解决实际困难，提升为民服务实效，打通服务群众“最后一公里”。

发现的主要问题及原因：一是居民群众对开展工作不理解不支持。特别是在殡葬秩序鏊治、基础设施改造等工作中，居民群众观念一时难以改变，导致工作被动；二是街道资产管理不够清晰。因街道原办公楼拆迁，导致现租用的办公场地面积无法支持日常办公，遂另设两处办公地点，导致街道资产管理难度大，主要表现在资产存放地方和保管人有出入。

下一步改进措施：一是街道将通过培训提升基层干部的政策传达能力和沟通能力，并加大相关政策的宣传力；二是街道将对资产进行全面清查，摸清现有固定资产运行状况及损益程度，处置待报废资产，采用条码标签技术，规范固定资产管理。

（三）评价结果应用情况。我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，并撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

第四部分名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、2024年决算报表

2024年整体绩效自评.pdf

（#9表）岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处.xlsx