岳阳市岳阳楼区图书馆2025年度部门预算说明

　　目录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　第二部分  部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出表

　　11、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　13、项目支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。2.为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。3.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。4.根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。5.在区政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

　　（二）机构设置

　　内设机构设置。根据区编办核定为正股级公益一类事业单位，本单位内设机构包括：办公室、综合室。核定全额拨款事业编制7名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。现有人数20人，其中：在职编制7人，退休13人。

　　（三）决算单位构成

　　本单位无下属单位，本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算279.42万元，其中，一般公共预算拨款279.42万元。政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件8（政府性基金预算）为空。收入较去年增加103.88万元，主要是因为人员经费和场馆运行维护项目等的收入。

　　（二）支出预算

　　2025年本部门支出预算279.42万元，其中，文化旅游体育与传媒支出226.38万元，社会保障和就业支出42.30万元，卫生健康支出3.75万元，住房保障7.00万元。支出较去年增加103.88万元，其中基本支出增加26.88万元，项目支出增加77万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费支出，项目支出增加主要是因为图书馆运维项目等支出。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算279.42万元，其中，文化旅游体育与传媒支出226.38万元，占81.02%；社会保障和就业支出42.30万元，占15.14%，卫生健康支出3.75万元，占1.34%，住房保障7.00万元，占2.50%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为142.42万元，其中：人员经费129.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助；商品和服务支出12.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、公务接待费、维护（修）费、劳务费、工会费、物业费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为137万元，其中：编外用工人员经费支出30万元，主要用于图书馆临聘人员支出；全民阅读经费20万元，主要用于图书馆图书采购、全民阅读、数字图书馆等方面；场馆运维经费87万元，主要用于图书馆运行维护支出。

　　四、政府性基金预算支出

　　2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件8（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2025年“三公”经费预算数0.35万元，其中，公务接待费0.35万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年增加0.50万元，主要原因来图书馆学习人员增加。

　　（三）一般性支出情况

　　2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2025年政府采购预算总额79.86万元，其中工程类0万元，货物类27.86万元，服务类52万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2024年12月底，本部门固定资产由岳阳楼区文化旅游广电体育局统一管理无国有资产占有使用及新增资产配置情况。

　　本单位部门车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为279.42万元，其中，基本支出142.42万元，项目支出137万元。2025年度本部门无重点绩效项目。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（见附件）岳阳市岳阳楼区图书馆2025年度预算公开表.xlsx