岳阳市岳阳楼区科学技术协会

2025年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进我区创新体系建设。

　  3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强创业自主创新能力作贡献。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6、注重激发青少年科技兴趣，发现培养举荐杰出青年科学技术人才，表彰奖励优秀科学技术工作者。

7、注重激发青少年科技兴趣，发现培养举荐杰出青年科学技术人才，表彰奖励优秀科学技术工作者。

8、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10、负责本单位的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区科学技术协会内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数10人，退休人员10人。内设股室3个，分别是：办公室、科普部、学会部。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算257.99万元，其中，一般公共预算拨款257.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少21.66万元，主要是因为项目支出有所减少。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算257.99万元，其中，科学技术支出195.07万元，社会保障和就业支出44.80万元，卫生健康支出6.19万元，住房保障支出11.93万元。支出较去年减少21.66万元，其中基本支出增加0.34万元，项目支出减少22.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利结构调整，项目支出减少主要是因为业务工作经费控制。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算257.99万元，其中，科学技术支出195.07万元，占75.61%；社会保障和就业支出44.80万元，占17.37%；卫生健康支出6.19万元，占2.40%；住房保障支出11.93万元，占4.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为207.99 万元，其中：人员经费189.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出18.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 50.00 万元，其中：业务工作经费支出0.00万元，主要用于运行维护等方面；运行维护经费0.00万元，主要用于运行维护等方面；运转经费专项补助经费20.00万元，主要用于单位正常运转、在职、退休人员满意，无信访事件、召开第四次全区科协代表大会方面；科学素质提升规划项目经费30.00万元，主要用于推动实施全民科学素质行动规划纲要，助力全民具备科学素质的比例达15%，以全国科普日等品牌活动造势，开展全民科普月活动，并积极向上举荐全国科普日活动，争取获得市级以上表彰；坚持开展青少年科学素质提升行动，开展科技工作者上讲台、科普大篷车进校园、青少年科技创新大赛等科普服务活动；坚持开展“银龄跨越数字鸿沟”行动，提升老年人科学素质；开展科技工作者日庆祝活动，加强对科技工作者的引领和服务方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.50万元，其中，公务接待费0.05万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少1.50万元，降低75.00%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。

计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元，内容为无。

2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额46.30万元，其中工程类0.00万元，货物类2.00万元，服务类44.30万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计35.91 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计19.99万元；通用设备原值小计10.56万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计5.36万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为257.99万元，其中，基本支出207.99万元，项目支出50.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2025年项目支出绩效目标的项目2个，涉及项目支出的金额为50.00万元，其中，运转经费专项补助经费20.00万元，科学素质提升规划项目经费30.00万元；2025年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

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