2024年度
岳阳市岳阳楼区高城明德小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区高城明德小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区高城明德小学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区高城明德小学内设机构包括：教导处、后勤处、工会、办公室。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区高城明德小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区高城明德小学本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计266.84万元。无法与上年度相比，主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年明细数，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计266.84万元，其中：财政拨款收入206.40万元，占77.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.44万元，占22.65%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计266.84万元，其中：基本支出216.09万元，占80.98%；项目支出50.75万元，占19.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计206.40万元，无法与上年度相比，主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年明细数，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出206.40万元，占本年支出合计的77.35%，无法与上年度相比，主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年明细数，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出206.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出180.42万元，占87.41%；科学技术（类）支出7.30万元，占3.54%; 社会保障和就业（类）支出10.62万元，占5.14%；住房保障（类）支出8.06万元，占3.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为217.27万元，支出决算数为206.40万元，完成年初预算的95.00%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算为120.95万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
支出决算为20.30万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
支出决算为29.23万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
支出决算为6.34万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
支出决算为3.60万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为7.30万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
支出决算为0.28万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为10.00万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为0.34万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为8.06万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.65万元，其中：
人员经费155.65万元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费0万元，占基本支出的0.00%，本单位无公用经费开支。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数；无培训费的预算和支出决算数；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额21.65万元，其中：政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.20万元。授予中小企业合同金额21.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金50.75万元。其中，一般公共预算项目1个50.75万元，占一般公共预算支出总额的24.59%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出266.84万元，其中：基本支出216.09万元，项目支出50.75万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数269.84万元，执行数266.84万元，完成预算的98.89%，绩效自评得分97.89分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是学校分设语数英三个教研组，每两周一次固定的教研活动。每年3月和9月作为学校的新进教师培养月；每年的4月和10月作为各学科组骨干教师示范月；二是教研组牵头，教务处负责审核，每星期对学生家庭作业进行公示，严格把握家庭作业总量。落实阅读教育，搞好文明行为习惯的养成教育；三是完成学生食堂的桌椅的更换，推行“就餐文化”管理，实行无声食堂。教学楼设施设备维修更换，教师宿舍楼电器采买及更换，改善教师居住环境。全年校园安全事故发生率为零。发现的主要问题及原因：我校学生人数少，公用经费不足。下一步改进措施：学校财会部门严格履行规章制度，积极开源节流、勤俭持家。做好收支有计划、有审批、有手续。实行“物品发放按需”的管理制度，逐步规范后勤服务部管理工作，提高工作效率及财政资金使用效益。
（三）评价结果应用情况。2024年，我校在上级教育主管部门和西塘联校的指导下，在“东城--西塘城乡教育共同体”的辐射带动作用下，全体教师发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，圆满地完成了本学期各项工作任务。新的一年，学校将在教育教研、德育工作、后勤工作等方面加以改进与完善，努力提高教育教学质量。推动学校各项工作再上新台阶!
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
