2024年度
岳阳市岳阳楼区东站小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区东站小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区东站小学概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区东站小学内设机构包括：校长室、学校办公室、教务处、德育处、安全办、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工64人，其中：在职编制55人；离退休9人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区东站小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区东站小学本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1084.69万元。本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1084.69万元，其中：财政拨款收入744.09万元，占68.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入340.60万元，占31.40%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1084.69万元，其中：基本支出649.46万元，占59.88%；项目支出435.23万元，占40.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计744.09万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出744.09万元，占本年支出合计的68.60%，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出744.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出615.86万元，占82.77%；科学技术（类）支出47.60万元，占6.40%；社会保障和就业（类）支出45.51万元，占6.11%；住房保障（类）支出35.13万元，占4.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为589.76万元，支出决算数为744.09万元，完成年初预算的126.17%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算数为342.32万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
支出决算为55.59万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
支出决算为87.79万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
支出决算为65.43万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
支出决算为64.73万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
支出决算为15.00万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为32.60万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
支出决算为0.65万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为43.37万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为1.49万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为35.13万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出454.33万元，其中：
人员经费454.33万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数；2024年本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额209.00万元，其中：政府采购货物支出105.00万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出54.00万元。授予中小企业合同金额209.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额209.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金435.23万元。其中，一般公共预算项目1个289.76万元，占一般公共预算支出总额的38.94%；政府性基金预算项目0 个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%；其他支出项目1个145.47万元，占其他支出总额的100%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1084.69万元，其中：基本支出649.46万元，项目支出435.23万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1094.69万元，执行数1084.69万元，完成预算的99.09%，绩效自评得分98.71分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是通过开创“旭光阅读”，引导孩子们博览群书。每周一次的“阅读点灯人”（亲子阅读）活动，开展得有声有色，学校每周通过公众号进行发布。9月14日的“图书馆奇妙夜”活动，孩子们与老师一起搭帐篷、做手工、听故事、看电影，孩子们在书香诗韵中阅览中秋，尽享阅读的幸福感，被今日头条、岳阳日报等媒体争相报道；二是扎实做好阅读教育“四个一”常规工作。即每天一节午读课、每周一节阅读课、每月一次阅读报告、每年一次大型阅读活动，获得了上级高度认可。11月，“岳阳楼区阅读教育名师工作室”在我校正式挂牌。12月6日，在全区阅读教育培训会议上，龚杏娥副校长代表我校做了典型经验介绍；三是以学科组为单位，每周开展专题教研活动及集体备课活动，组织全体新进教师汇报课、骨干教师示范课等活动，鼓励、支持骨干教师参加教育科研活动。目前，我校课题《基于“语文、文本、情感”目标的小学语文部编教材小练笔设计实践研究》已获湖南省基础教育教学改革研究课题立项。发现的主要问题及原因：一是党支部核心灵魂引领作用有待增强。党员带头示范作用不够突出，思政教育缺乏直击灵魂的效果；二是特色工作效果还不够突出。我校的部分优势教育项目虽然取得了初步成效，但整体上还处在起步阶段，特色还不明显，离创建一流名校的目标尚有一定差距。下一步改进措施：一是紧紧围绕岳阳楼区教育高质量发展工作和局党委各项决策部署，并在日常工作中不断细化和践行；二是时刻铭记“培养根植中华，行至世界的东站学子”办学宗旨和“六个一”育人目标，以教育数字化、劳动教育、阅读教育、游泳等优势教育项目为依托，以全面提升学生核心素养，学生快乐健康成长为方向，办一所令人尊敬的学校。
（三）评价结果应用情况。2025年我们将以问题为导向，采取切实有效的改进措施，不断完善学校的管理机制，为学校的可持续发展和学生的全面成长提供有力保障。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附 件
