2024年度
岳阳市岳阳楼区西塘中心小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区西塘中心小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区西塘中心小学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区西塘中心小学内设机构包括：教导处、德育处、后勤处、工会、办公室。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区西塘中心小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区西塘中心小学本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计746.43万元。无法与上年度相比，主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年明细数，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计746.43万元，其中：财政拨款收入542.46万元，占72.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入203.97万元，占27.33%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计746.43万元，其中：基本支出597.84万元，占80.09%；项目支出148.59万元，占19.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计542.46万元，无法与上年度相比，主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年明细数，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出542.46万元，占本年支出合计的72.67%，无法与上年度相比，主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年明细数，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出542.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出473.44万元，占87.28%；科学技术（类）支出15.50万元，占2.86%; 社会保障和就业（类）支出29.80万元，占5.49%；住房保障（类）支出23.72万元，占4.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为496.54万元，支出决算数为542.46万元，完成年初预算的109.25%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算为303.10万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
支出决算为44.53万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
支出决算为77.52万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
支出决算为30.47万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
支出决算为17.82万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为15.50万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为28.93万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为0.87万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为23.72万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出393.87万元，其中：
人员经费393.87万元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费0万元，占基本支出的0.00%，本单位无公用经费开支。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数；无培训费的预算和支出决算数；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额44.60万元，其中：政府采购货物支出26.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.38万元。授予中小企业合同金额44.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金148.59万元。其中，一般公共预算项目1个148.59万元，占一般公共预算支出总额的27.39%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出746.43万元，其中：基本支出597.84万元，项目支出148.59万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数752.43万元，执行数746.43万元，完成预算的99.20%，绩效自评得分98.92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是我校党支部坚持从活动、行动上全力打造“清廉校园、清正教风、清新学风”，营造风清气正的教育氛围；二是我校借助城乡教育一体化模式，与城区优质学校东城小学分工细致、列行事历、教研创新、青蓝结对、落实常规、同步教研、城乡切磋、一月一评、同步提质等方式，努力促进城乡教育均衡发展，实现与城区学校优质资源、管理共享；三是认真抓好课后服务落实“双减”，开足“5+2”课时要求，切实为学生及家长服务。每周进行一次安全教育，严格落实1530制度；四是每周定期做好消防安全常规检查、重大安全隐患排查以及落实晨午检、通风消毒和因病缺勤制度，发现问题及时上报，及时整改；五是我校非遗文化传承《楚鼓舞》走上了由岳阳楼区文旅广电体育局主办的“冬季村晚”活动，获得上级和老百姓好评。2024年度获得“城乡教育一体化”先进单位。本年度我校教师获得省市区荣誉共77项。发现的主要问题及原因：绩效自评工作不够规范，指标项目不够明确和细化。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
（三）评价结果应用情况。2024年，我校在党建引领、教育教学质量提升、安全教育、后勤服务等方面全面发力，取得了一定的成绩。展望新学年，西塘中心小学继续以“以‘和’促发展 以‘美’成人生”为教育理念；以“诚信、感恩、励志、自强”为校训；以“团结、奋进、求实、创新”为校风；以创办面向未来的农村现代化小学为目标，坚持进行师生安全教育、爱国教育、习惯教育、个性展示、阅读习惯、实践创新、快乐体验、心灵火花、爱心互助、阳光体育、美育教育等，努力打造教师爱教、学生爱学、行为至上的优质乡村学校!
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
