2023年度岳阳市岳阳楼区新路口小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区新路口小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区新路口小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区新路口小学单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工72人，其中：在职编制36人；离退休36人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区新路口小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区新路口小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计950.21万元。与上年相比，增加23.44万元，增长2.53%，主要是因为2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计950.21万元，其中：财政拨款收入748.22万元，占78.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入201.99万元，占21.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计950.21万元，其中：基本支出950.21万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计748.22万元，与上年相比，减少97.64万元，减少11.54%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出748.22万元，占本年支出合计的78.74%，与上年相比，财政拨款支出减少97.64万元，减少11.54%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出748.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.18万元，占0.29%；教育（类）支出545.88万元，占72.96%；社会保障和就业（类）支出125.72万元，占16.80%；卫生健康（类）支出29.37万元，占3.93%；住房保障（类）支出45.07万元，占6.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为685.67万元，支出决算数为748.22万元，完成年初预算的109.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为444.17万元，支出决算为509.56万元，完成年初预算的114.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于装修改造教师生活楼、学校教室墙壁、旧设施改造等支出，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为84.68万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的69.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其其他医疗保障管理事务支出（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.41万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障配套增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为28.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为20.93万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的116.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，卫生医疗保障配套增加。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.05万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房保障配套增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出748.22万元，其中：
人员经费662.08万元，占基本支出的88.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费86.14万元，占基本支出的11.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费4.05万元，用于召开日常例会会议，人数216人，内容为党建精神宣传会、行政例会、支委会、专题教学质量提升专题会，教师讲评奖励会议等；
本部门开支培训费2.90万元，用于开展教师业务培训，人数180人，内容为信息技术2.0培训、教师专业技能培训、师德师风培训、安全知识教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出748.22万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出950.21万元，其中：基本支出950.21万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.5分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.5分。全年预算数为685.67万元，执行数为950.21万元，完成预算的138.58%。绩效目标完成情况：一是为了更好地学习贯彻党的二十大精神，我校利用升旗仪式、教师会、微信公众号等形式在师生、家长中宣讲二十大，共奏时代最强音。行政人员在学校管理过程中事事带头，处处领先，设立党员示范岗。党支部坚持开好“三会一课”。吴丹副书记结合师德要求，将党课教育拓展到青年教师中；二是学校通过深入开展体验式教育教学活动、德育活动和多项社团竞赛活动等，落实“精细”，凸显“品味”，实现高效管理与组织。带领师生清理教学楼后面的绿植园，成立了学校果树园，移栽了四季果树。举办防地震、防火灾安全演练和“儿童出行安全”知识讲座，每周进行安全隐患排查，全年无一例安全事故发生。提升了食堂伙食水准，师生满意度越来越高；三是积极响应区教研室号召，开展主题阅读，让书香校园建设向纵深推进。教学副校长吴韩君是岳阳楼区数学首席名师，一心扑在工作上：全年开好三次专题教学质量提升会，两次讲评奖励会，改革考试与评价机制，全面提升教学质量。2月，四年级语文、数学在教育局质量抽测中荣获先进学科组； 8月，获岳阳楼区小学教育教学质量先进单位，六年级数学质量检测同规模学校排名第一，四年级语文排名第三。学校还完成了多项创建，收获多项荣誉：3月，通过了市级文明校园验收；4月，通过语言文字示范校市级验收；5月，参加区级大课间活动评比获特等奖。
（三）存在的问题及原因分析
存在教师结构性缺编而过量聘请代课教师问题。教师个人科研成果不突出，学校教研教改工作有待加强。少先队大队部工作和班主任工作任重而道远。学校课程体系建设，包括课后服务、艺术、实践类课程有待进一步完善。
下一步改进措施：
加强学校管理，完善制度体系，促进教师发展和专业水平不断提升。加强“校风、教风、学风”三风建设，加强学校文化建设，不断提高办学品味，朝“精品学校”办学目标前进。提高教师各项政策、工作部署的执行力，发扬教师奋斗精神和作风，努力探索艺术、实践类课程实施，形成办学特色。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
湘公网安备：43060202000527号