2023年度岳阳市岳阳楼区岳城小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区岳城小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区岳城小学概况
一、 部门职责
（一）学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（五）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（六）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（七）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（八）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区岳城小学单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工77人，其中：在职编制47人；离退休30人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区岳城小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区岳城小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1286.51万元。与上年相比，增加59.66万元，增长4.86%，主要是因为2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1286.51万元，其中：财政拨款收入955.04万元，占74.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入331.47万元，占25.77%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1286.51万元，其中：基本支出1286.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计955.04万元，与上年相比，减少164.33万元，减少14.68%，主要是因为学校的建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出955.04万元，占本年支出合计的74.23%，与上年相比，财政拨款支出减少164.33万元，减少14.68%，主要是因为学校的建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出955.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.77万元，占0.29%；教育（类）支出726.37万元，占76.06%；社会保障和就业（类）支出134.29万元，占14.06%；卫生健康（类）支出28.74万元，占3.01%；住房保障（类）支出56.62万元，占5.93%；其他（类）支出6.25万元，占0.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为872.18万元，支出决算数为955.04万元，完成年初预算的109.50%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为34.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为595.01万元，支出决算为641.14万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：22年年终绩效全额在23年发放，人员经费支出增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于日常办公教学消耗性及校园零星维修和各项活动经费支出。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于保洁等维护费支出，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为71.32万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的71.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为75.58万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为37.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为56.69万元，支出决算为56.62万元，完成年初预算的99.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金支出减少。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出955.04万元，其中：
人员经费809.56万元，占基本支出的84.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费145.48万元，占基本支出的15.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.99万元，用于召开党建、日常例会会议，人数140人，内容为党建工作会议，学习教育法律法规、时事政策，学习教师职业道德规范会议、教师例会、班主任会议等；
本部门开支培训费3.77万元，用于开展学校教职工培训，人数235人，内容为新课标理论知识培训、教职工专业技能培训、师德师风培训、2.0信息技术应用能力提升工程培训、心理健康教育培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出955.04万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1286.51万元，其中：基本支出1286.51万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为872.18万元，执行数为1286.51万元，完成预算的147.51%。绩效目标完成情况：一是本年度校园安全事故发生率为0%，安全工作是学校发展的前提和保障。学校始终在高处着眼、细处着手、实处着力，营造了学生健康成长的良好环境一是学校定期开展安全隐患排查，组织人员对校园设施设备、环境场所、全体师生等进行排查研判，对发现的问题实行销号管理。心理健康覆盖率为100%，积极通过电子展板、宣传橱窗、主题板报、主题班会和校园广播站等阵地积极宣传心理健康教育知识。二是学校听课制度落实率为100%，突出“五抓”，即抓备课、抓课堂、抓作业、抓听课、抓辅导，教导处采用每月定期检查和随机抽查相结合的方式，对每位教师的常规进行检查，情况及时通报，客观、公正地评价教师的工作，促使常规工作规范化、精细化。提升教师教学水平，以培促学，强基固本，组织老师们学习了新课标，促进教师准确把握教材、驾驭教材，组织教师参加信息技术应用能力提升工程2.0的培训学习。6月份，我们邀请了楼区教研室专家、楼区数学名师工作室名师来校指导。全年共派出70人次外出学习。开展“青蓝工程”师徒结对活动，发挥学校骨干教师传帮带作用，助力青年教师快速成长。今年，我校教学质量稳中有升，师生全面发展。缪苇、朱俊两位老师参加楼区金钥匙课堂教学竞赛取得可喜的成绩；教师论文各级获奖20人次；教师参加美术、书法和朗诵等各级各类竞赛获奖36人次；学生参加各类竞赛获区以上奖励28人次。学校先后被评为“岳阳市语言文字达标建设合格学校”“岳阳市2023届文明校园”“岳阳市首批绿色学校”。
（三）存在的问题及原因分析
1、部分教师课堂教学存在一些问题，课堂教学效率不高，教学质量有待提高。
2.学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象。
3.班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略。
下一步改进措施：
1.进一步规范教学常规，加强教学常规管理，落实细化常规管理制度，以管理促质量；加大教研力度，落实推门听课制度，充分发挥骨干教师示范引领作用，提高教师教学水平，打造高效课堂，整体促进教学质量提升。
2.充分发挥升旗仪式、主题班会等德育主阵地作用，通过“知、比、纠、行”教育系列开展养成教育；强化大队干部监督职能，加大每日常规的检查力度，将“学生行为规范养成教育”纳入班级流动红旗评比；家校联手，指导和督促家长从自身做起，配合学校共同抓好对孩子的教育，行成家校合力，齐抓共管的局面。
3. 加强班主任队伍建设,充分发挥班主任在学校教育和管理工作中的重要作用。定期召开班主任培训交流会，及时总结和推广班级管理先进经验,切实提升班主任的专业素养和管理的水平。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
湘公网安备：43060202000527号