2024年度
岳阳市第六中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市第六中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第六中学概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市第六中学单位内设机构包括：教务处、办公室、政教处、总务处、共青团。根据编办核定，我校共有教职工203人，其中：在职编制72人；离退休131人。
（二）决算单位构成。岳阳市第六中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第六中学本级，无下属单位。
第二部分 部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,785.24万元。与上年相比，减少64.97万元，降低3.51%，主要是因为学校学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,785.24万元，其中：财政拨款收入1,676.11万元，占93.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入109.13万元，占6.11%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,785.24万元，其中：基本支出1,765.85万元，占98.91%；项目支出19.39万元，占1.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,676.11万元，与上年相比，减少30.83万元,降低1.81%，主要是因为学校学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,676.11万元，占本年支出合计的93.89%，与上年相比，财政拨款支出减少30.83万元,降低1.81%，主要是因为学校学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,676.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,041.84万元，占62.16%；社会保障和就业（类）支出476.70万元，占28.44%；卫生健康（类）支出57.57万元，占3.43%；城乡社区支出（类）支出8.28万元，占0.49%；住房保障（类）支出91.72万元，占5.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,619.02万元，支出决算数为1,676.11万元，完成年初预算的103.53%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为75.29万元，支出决算为91.73万元，完成年初预算的121.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了高中教育。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为908.69万元，支出决算为846.91万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了初中教育、其他普通教育支出、其他社会保障和就业支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为40.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了高中教育。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放教师从教30年一次性补贴。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付保安服务费，考务费。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为340.96万元，支出决算为338.49万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，退休人员生活补贴减少。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为130.76万元，支出决算为122.11万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入其他城乡社区支出。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他民政管理事务支出。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他民政管理事务支出。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了高中教育。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了住房公积金。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为54.54万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，卫生医疗保障配套减少。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为98.07万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他计划生育事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,656.72万元，其中：
人员经费1,526.01万元，占基本支出的92.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费130.71万元，占基本支出的7.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出；决算数与上年数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。决算数决算数与上年数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是公务接待费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生公务接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费3.65万元，用于开展教师业务培训，人数248人，内容为教师专业技能培训、教学教研培训、师德师风培训、法制知识、安全教育培训等；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额66.48万元，其中：政府采购货物支出12.48万元、政府采购工程支出8.00万元、政府采购服务支出46.00万元。授予中小企业合同金额66.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1,880.64万元，执行数1,785.24万元，完成预算的94.93 %，绩效自评得分95.49分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是为实现德育活动的主题化、系列化、生活化,我校政教处开展了一系列主题教育活动，并通过文明班级评比和不定期检查学生的文明礼仪等形式，加强学生的纪律卫生习惯等养成教育，组成的德育工作领导小组，确保德育工作的有序进行，通过对班主任的培训和管理，提高班主任的班级管理能力和德育工作水平；二是落实中央双减政策，加强学生“五项管理”，强化教学管理，强抓课堂常规执行，积极开展教师督导课、汇报课、示范课、研讨课、教学竞赛，教育教学科研等活动，积极开展多项学生社团活动；三是开展多次安全知识的宣传教育活动，开展多项安全隐患的排查，加强后勤管理，保障食品安全，依法治校，完善学校管理制度和规定，创建清廉学校。发现的主要问题及原因：一是学校办学条件亟待改善，各类设备设施整体较为陈旧，不利于教育教学水平提升；二是教师队伍结构性缺编较为突出，整体上专业素养和工作能力还有待进一步提升，优秀教师比例有待进一步提高；三是学校管理有一定不足，行政班子奋斗进取和攻坚克难意识有待进一步强化，管理流程有待进一步规范。下一步改进措施：一是以党建工作引领学校工作全局。抓组织建设，努力提升党建工作水平；抓制度建设，健全党员学习的长效机制；抓党风廉政建设，充分发挥党员的先锋模范作用；抓活动建设，丰富党建工作内涵；二是全力以赴开展阅读教育，以书香校园建设为载体推动各项工作科学快速持续发展；三是继续严格执行《湖南省中小学办学行为二十条规定》，全面贯彻落实中央双减政策，加强学生“五项管理”，提升课后服务质量，狠抓学生的习惯养成教育，提升学生核心素养。
（三）评价结果应用情况。
我校逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确，接受社会大众的监督。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附 件
