2024年度岳阳市第五中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第五中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第五中学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市第五中学内设股室包括：校长室、党支部、政教处、教务处、后勤处、教科室、各年级组。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工171人，其中：在职编制111人；离退休60人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市第五中学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市第五中学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2905.31万元。与上年相比，增加289.23万元，增长11.06%，主要是因为教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2905.31万元，其中：财政拨款收入2617.56万元，占90.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入287.75万元，占9.90%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2905.31万元，其中：基本支出2905.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2617.56万元，与上年相比，增加599.56万元，增长29.71%，主要是因为教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2559.23万元，占本年支出合计的88.09%，与上年相比，财政拨款支出增加541.23万元，增长26.82%，主要是因为教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2559.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2009.02万元，占78.50%；社会保障和就业（类）支出345.31万元，占13.49%；卫生健康（类）支出72.61万元，占2.84%；城乡社区支出（类）支出3.65万元，占0.14%；住房保障（类）支出128.64万元，占5.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1968.63万元，支出决算数为2559.23万元，完成年初预算的130.00%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于发放班主任津贴。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为1420.53万元，支出决算为1380.17万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他普通教育支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为55.43万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了高中教育。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为108.28万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于解决校园安全隐患进行的各项维修。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为25.08万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于发放从教满30年退休教师一次性补贴。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为432.81万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于支付保安服务费，物业维修费，课后服务费。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.62万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为145.32万元，支出决算为156.25万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为179.83万元，支出决算为171.55万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他民政管理事务支出、事业单位离退休。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为5.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位医疗。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为73.90万元，支出决算为70.45万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为134.87万元，支出决算为128.64万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2559.23万元，其中：
人员经费1912.28万元，占基本支出的74.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费646.95万元，占基本支出的25.28%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入58.33万元；年初结转和结余0.00万元；支出58.33万元，其中基本支出58.33万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为58.33万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况年中追加了预算，用于学校击剑篮球场馆日常运行维护。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。用于开展9次培训，人数165人，内容为教师业务素质培训、师德师风培训、安全教育培训等。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额412.80万元，其中：政府采购货物支出301.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.50万元。授予中小企业合同金额412.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额412.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2559.23万元，政府性基金预算支出58.33万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2905.31万元，其中：基本支出2905.31万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.97分。全年预算数为2914.32万元，执行数为2905.31万元，完成预算的99.69%。
绩效目标完成情况：一是党建工作扎实，通过多种形式强化党员素养；二是宏志文化特色鲜明，编写相关读本，开展主题活动，学生在各类比赛中成绩优异；三是教学督导有力，通过高三教学督导、学情分析会等提升教学质量；四是教学队伍建设加强，开展教师满意度调查、校本教研等提升教师能力；五是“三自”教育成效显著，创新学生管理模式；六是校园环境和设施得到改善，进行了教学楼、食堂改造等，还立项学生公寓新建项目。
发现的主要问题及原因：一是宿舍紧张，无法满足学生住宿需求，影响学生安全和学习；二是教师人员短缺，是岳阳楼区六所高中中唯一缺编学校，存在语数外等学科缺编、部分学科缺乏骨干教师引领及结构性缺编等问题；三是数字赋能教学不强，信息化设备、平台不足，教师信息技术应用能力有待提高，数字教学资源短缺且更新慢；四是缺乏阅览室，不利于学生阅读习惯和能力培养。
下一步改进措施：一是教学质量上，优化课程与教学方法等，力争拿到至少一枚楼区或市级奖牌；二是教师队伍建设方面，深化“青蓝工程”，加大培训力度；三是安全工作上，加强封闭式管理、安全教育排查等，维护校园和谐安宁；四是德育工作将丰富社团活动和各类德育活动，培养学生品德与人格；五是校园建设持续推进，实施人车分流，规范体育馆管理，排查整改宏志楼安全隐患等，努力实现学校全面发展。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
