2024年度岳阳市第四中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第四中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第四中学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固教育特色成果，促进教育事业的发展。
（二）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（三）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（四）促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市第四中学内设股室包括：教务处、办公室、政教处、总务处、共青团。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工385人，其中：在职事业编制195人；离退休190人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市第四中学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市第四中学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4695.50万元。与上年相比，增加25.34万元，增长0.54%，主要是因为2023年综合绩效考评奖在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4695.50万元，其中：财政拨款收入4256.02万元，占90.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入439.48万元，占9.36%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4695.50万元，其中：基本支出4395.28万元，占93.61%；项目支出300.22万元，占6.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4256.02万元，与上年相比，增加240.47万元，增长5.99%，主要是因为因为2023年综合绩效考评奖在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4256.02万元，占本年支出合计的90.64%，与上年相比，财政拨款支出增加240.47万元，增长5.99%，主要是因为2023年综合绩效考评奖在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4256.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2967.40万元，占69.72%；社会保障和就业（类）支出880.99万元，占20.70%；卫生健康（类）支出148.95万元，占3.50%；城乡社区（类）支出10.19万元，占0.24%；住房保障（类）支出248.49万元，占5.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3886.73万元，支出决算数为4256.02万元，完成年初预算的109.50%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2622.13万元，支出决算为2559.92万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他普通教育支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为106.31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了高中教育；部分用于2023年与2024年工会经费开支，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为92.50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放退休教师一次性补贴，年中追加了预算指标。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为200.64万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于2023年综合绩效考核奖、劳务派遣人员劳务费、代课教师工资开支，年中追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.98万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于抚恤金及遗嘱困难补助开支，年中追加了预算指标。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为478.65万元，支出决算为496.50万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出；部分用于发放退休人员13个月工资，年中追加了预算指标。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为349.06万元，支出决算为333.82万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业单位离退休。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.57万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2024年下半年见习岗人员待遇，年中追加了预算指标。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为11.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出、初中教育、城市中小学校舍建设。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.77万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位医疗、住房公积金。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为146.18万元，支出决算为138.81万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.19万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为261.79万元，支出决算为248.49万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于预算数主要原因是：决算计入了其他城乡社区支出、其他计划生育事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3955.80万元，其中：
人员经费3714.29万元，占基本支出的93.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费241.51万元，占基本支出的6.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算5.00万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的271.80%。用于开展8次培训，人数315人，内容为国培信息技术2.0提升工程培训、国培学科远程培训、中考命题讲座培训、骨干教师培训、教学教研培训等业务知识培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额204.21万元，其中：政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出31.78万元、政府采购服务支出158.30万元。授予中小企业合同金额204.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额204.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4256.02万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出4695.50万元，其中：基本支出4395.28万元，项目支出300.22万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.98分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.98分。全年预算数为4705.50万元，执行数为4695.50万元，完成预算的99.79%。
绩效目标完成情况：一是党总支书记、校长任述庚为党员上了一堂《学党纪、强党性、践初心》的纪律党课，组织学习了二十届三中全会精神，举行“学先进，践初心，立新功，奋力建设‘七个岳阳’”主题党日活动，学习李东同志的先进事迹，让全体党员进一步增强了党纪意识；二是通过各种形式对教师进行培训，全面提高全校教师的业务水平。其中今年学校有130多位老师参加了国培信息技术2.0提升工程；有60多位老师参加了国培学科远程培训；三是进行校园设施改造。在区委、区政府、区教育局的关心支持下，我校教学楼建设项目获批，建设总投资6050万元，目前项目建设正在有序推进。加强食堂监管，落实干部教师陪餐制度，每天邀请家长代表进校陪餐。精选原材料供应商，师生满意率在提升；四是今年高考，我校本科升学率68.12%，相比去年又提升6个百分点，在全区教师节表彰大会上，高中部获评“教育教学质量特色单位”。
发现的主要问题及原因：办学条件仍需改善。没有教师周转房，新进教师只能自行在外租房，既承担了较大的经济压力，又不利于教师队伍的稳定；二是存在结构性缺编问题。面临教师退休高峰，以及初、高中生源的增加，教师缺口仍然较大。
下一步改进措施：进一步改善学校办学条件。争取上级投入，加大校园建设改造力度，建设教师周转房，改造老旧办公楼；二是加强师德师风建设，用习近平总书记教育家精神，引导教师形成扎根教育、爱岗敬业的良好风尚。争取上级重视，在教师引进上给予支持，同时在内部进行挖潜，提高教师工作积极性。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
