2024年度
岳阳市第三中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市第三中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第三中学概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市第三中学内设机构包括：办公室，教务处，政教处，总务处，团委，党建办，教研室，工会。
（二）决算单位构成。岳阳市第三中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第三中学本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2389.07万元。与上年相比，增加302.91万元，增长14.52%，主要是因为我单位学校教师和学生人数增加，2023年综合绩效奖在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2389.07万元，其中：财政拨款收入2021.07万元，占84.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入368.00万元，占15.40%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2389.07万元，其中：基本支出2361.07万元，占98.83%；项目支出28.00万元，占1.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2021.07万元，与上年相比，增加270.55万元,增长15.46%，主要是因为我单位学校教师和学生人数增加，2023年综合绩效奖在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2021.07万元，占本年支出合计的84.60%，与上年相比，财政拨款支出增加270.55万元，增长15.46%，主要是因为我单位学校教师和学生人数增加，2023年综合绩效奖在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2021.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1403.42万元，占69.44%；社会保障和就业（类）支出451.63万元，占22.35%；卫生健康（类）支出64.40万元，占3.18%；住房保障（类）支出101.62万元，占5.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1695.59万元，支出决算数为2021.07万元，完成年初预算的119.20%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为1092.67万元，支出决算为1077.49万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他普通教育支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.34万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算计入了高中教育，还有部分用于缴纳2023年与2024年工会经费，年中追加了预算指标。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于新寄宿部校舍建设支出，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.08万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放退休教师一次性补贴，年中追加了预算指标。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为227.51万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年综合绩效奖、保安服务费、临聘人员劳务费等开支，年中追加了预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为298.97万元，支出决算为304.57万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年离退休人员13个月工资，年中追加了预算指标。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为135.57万元，支出决算为134.10万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他民政管理事务支出。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于退休人员独生子女费开支，年中追加了预算指标。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为55.67万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于校方责任险等开支，年中追加了预算指标。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为101.68万元，支出决算为101.62万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数主要原因是：部分决算时计入了其他民政管理事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1993.07万元，其中：
人员经费1768.66万元，占基本支出的88.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费224.41万元，占基本支出的11.26%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数。开支培训费3.64万元，用于开展教师业务培训，人数112人，内容为心理健康教育培训、学科备考培训、生物实验技能培训、普高教学建模培训、骨干教师培训、国培、省培、市培等业务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额222.35万元，其中：政府采购货物支出28.51万元、政府采购工程支出28.00万元、政府采购服务支出165.84万元。授予中小企业合同金额222.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额222.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金28.00万元。其中，一般公共预算项目1个28.00万元，占一般公共预算支出总额的1.17%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2389.07万元，其中：基本支出2361.07万元，项目支出28.00万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数2397.07万元，执行数2389.07万元，完成预算的99.67%，绩效自评得分98.97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是严格落实“三会一课”、民主评议党员等组织生活制度，充分发挥党员的示范引领作用；二是重视教师业务培训，促进教师发展，提升教学质量。本年度教师参加各类培训12个，涉及国培、省培、市培、县培4个层次，参与人数112人次；三是学校严格落实“一岗双责”，健全了各项安全管理制度。学校被评为“岳阳市文明校园”；四是我校今年高考本科上线46人，相比去年上线人数实现了翻番，提升了18.29%，荣获区教学质量提升单位。发现的主要问题及原因：一是办学条件亟待改善。学校没有图书室、阅览室、录播室等必备的功能室，学生宿舍简陋，教师无中休房等；二是高考本科录取率还待进一步提高，毕业合格考没有达到100%。下一步改进措施：一是在当前“调整优化教育布局，全面调减小规模学校”的大形势下，学校要紧跟调整步伐，在教育局的领导和统筹之下，为学校补齐短板，调配资产，解决学校进一步发展所必须的图书室、阅览室、录播室等基础设施设备，确保2026年省教育厅现场督导评估顺利通过；二是推进教学改革，提高教学质量，深入开设生涯规划、日语、音乐、美术、书法、手风琴、舞蹈等特色课程、广泛开展音、体、美、劳技等活动，以发现、培养学生的音、体、美、科技等方面特长，引导学生多方面成长、成才。学习、借鉴同类学校的成功经验，定学科、定人员、定班级，积极、稳妥、逐步推行课改，以大力转变教师教育教学理念，突出学生主体地位，构建生本课堂，形成课改办学特色，整体上提升教育教学质量，使高中学业水平考试达100%合格率，明年高考本科上线率再提升5个百分点。
（三）评价结果应用情况。2024年，我校落实立德树人根本任务，秉承“做朴素的教育”办学理念，构建“五育并举”教育体系，全校师生卧薪尝胆，奋力拼搏，较好地完成了学校各项工作任务和发展目标。2025年，学校继续坚持五育并举的工作方针，完善立德树人机制，加强思政课建设，修订各项规章制度，通过制度建设、文化建设、队伍建设，推行课改、教育改革，稳步提升教育质量。确立学校发展长效机制，确保学校规范、有序运行！
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
