2024年度
岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校部门
决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校
概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工103人，其中：在职编制73人；离退休30人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校本级，无下属单位。
第二部分 部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2,041.74万元。与上年相比，增加332.55万元，增长19.46%，主要是因为我单位教职工人数增加，学生人数大幅度增加，教学所需的消耗性开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2,041.74万元，其中：财政拨款收入1,567.10万元，占76.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入474.64万元，占23.25%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,041.74万元，其中：基本支出1,609.46万元，占78.83%；项目支出432.28万元，占21.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,567.10万元，与上年相比，增加292.30万元,增长22.93%，主要是因为我单位教职工人数增加，学生人数大幅度增加，教学所需的消耗性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,567.10万元，占本年支出合计的76.75%，与上年相比，财政拨款支出增加292.30万元,增长22.93%，主要是因为我单位教职工人数增加，学生人数大幅度增加，教学所需的消耗性开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,567.10万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,244.00万元，占79.38%；社会保障和就业（类）支出194.34万元，占12.40%；卫生健康（类）支出45.79万元，占2.92%；住房保障（类）支出79.97万元，占5.10%；其他支出（类）支出3.00万元，占0.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,190.74万元，支出决算数为1,567.10万元，完成年初预算的131.61%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为871.24万元，支出决算为936.05万元，完成年初预算的107.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工会经费转学校工会账。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为183.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出学校图书室相关费用。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为58.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出学校学生机房及录播室相关费用。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出安保服务费用，代课教师工资。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出退休教师工伤补助。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为77.40万元，支出决算为77.99万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为108.16万元，支出决算为106.70万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他计划生育事务支出。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他社会保障和就业支出。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为44.45万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为81.12万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他支出。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,134.82万元，其中：
人员经费1,049.22万元，占基本支出的92.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费85.60万元，占基本支出的7.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出；决算数与上年数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。决算数决算数与上年数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是公务接待费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生公务接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费7.14万元，用于召开日常工作会议，人数110人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、工作计划会议等；开支培训费2.73万元，用于开展学校教职工培训，人数110人，内容为教师业务素质培训、师德师风培训、安全教育培训等；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额131.91万元，其中：政府采购货物支出76.35万元、政府采购工程支出23.42万元、政府采购服务支出32.14万元。授予中小企业合同金额131.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额131.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2047.79万元，执行数2041.74万元，完成预算的99.70 %，绩效自评得分97.47分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是通过紧抓常规管理，如 6 次深度检查、培训新教师、组织学习相关规范等，以及多元推进教研，像联合教研、校本教研、课题研究和 “青蓝工程” 等，使学业水平监测排名显著提升；二是党建引领教师队伍建设，开展多场培训和竞赛，学生素质培养借助微课堂、各类节日活动等，多名学生获奖；三是“双减”“阅读”“社团” 工作有序开展，课后服务和社团活动丰富多样；四是录播教室、文化长廊等设施完工并发挥作用；五是清廉、平安、环保、书香、文明校园建设成效显著，营造了和谐美丽的校园环境。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（三）评价结果应用情况。
建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校2024年度部门决算公开表.xlsx
2024年岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校绩效自评报告.docx