2024年度岳阳市岳阳楼区梅溪中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区梅溪中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区梅溪中学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区梅溪中学内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工107人，其中：在职事业编制84人；离退休23人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区梅溪中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区梅溪中学本级，无下属单位。
第二部分 部门决算表
（见附件一）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1999.07万元。与上年相比，增加147.39万元，增长7.96%，主要是因为教职人员工资调整及教学所需的消耗性支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1999.07万元，其中：财政拨款收入1529.66万元，占76.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入469.41万元，占23.48%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1999.07万元，其中：基本支出1745.22万元，占87.30%；项目支出253.85万元，占12.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1529.66万元，与上年相比，增加152.34万元，增11.06%，主要是因为教职人员工资调整及教学所需的消耗性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1529.66万元，占本年支出合计的76.52%，与上年相比，财政拨款支出增加152.34万元，增长11.06%，主要是因为教职人员工资调整及教学所需的消耗性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1529.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1180.61万元，占77.18%；社会保障和就业（类）支出206.51万元，占13.50%；卫生健康（类）支出51.10万元，占3.34%；住房保障（类）支出91.44万元，占5.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1294.51万元，支出决算数为1529.66万元，完成年初预算的118.17%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务活动情况，年中进行了追加。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为958.48万元，支出决算为1058.71万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他普通教育支出；部分根据我单位实际业务活动情况，年中进行了追加。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为33.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了初中教育。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.13万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校围墙修缮整改支出。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务活动情况，年中进行了追加。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为33.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务活动情况，年中进行了追加。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.09万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为丧葬费、抚恤金等支出，该项具备不可预见性，上级据实拨付。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为62.42万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出做了调整。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为121.92万元，支出决算为121.92万元，完完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出、其他计划生育事务支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.73万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为50.41万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为91.44万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.81万元，其中：
人员经费1143.33万元，占基本支出的89.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费132.48万元，占基本支出的10.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，主要原因是本年度无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因为本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.40万元，用于召开党建、日常工作会议，人数约75人次，内容为党建工作会议、班主任会议等。
本部门开支培训费1.48万元，用于开展学校教师业务培训，人数约85人次，内容为教职工专业技能培训、心理健康教育、师德师风培训、安全教育培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额97.16万元，其中：政府采购货物支出60.58万元、政府采购工程支出17.24万元、政府采购服务支出19.33万元。授予中小企业合同金额97.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额97.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金253.85万元。其中，一般公共预算项目1个253.85万元，占一般公共预算支出总额的16.60%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的 0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1999.07万元，其中：基本支出1745.22万元，项目支出253.85万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。涉及项目1个，共涉及资金128.74万元。其中，一般公共预算项目1个
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2006.07万元，执行数1999.07万元，完成预算的99.65%，绩效自评得分99.97分，评价等级为“优秀”。
绩效目标完成情况：一是省级项目立项实现零突破（超额完成）；二是习惯培养清单化+笑脸墙等特色初显（基本达成）；三是家长参与率＞60%，投诉近清零（完成100%）；四是教师关怀举措创新，队伍活力提升（显著成效）。
发现的主要问题及原因：一是规模扩张与管理脱节，学生数激增，德育、习惯培养难以深度落实，主要是因为管理标准化滞后于规模增速，未建立分级管控机制；二是核心队伍短缺，名师、班主任、管理骨干数量不足，主要是因为扩张期人才储备不足，培养周期长。
下一步改进措施：一是开发《习惯培养数字档案》，七年级必修、八年级选修；设立“学生自治委员会”（高年级带低年级）同错峰使用活动场地，开发“走廊微活动区；二是引入AI课堂分析系统，自动生成教学优化建议；三是继续加强领导班子建设，建设“管理型”班子队伍；四是建设“专家型”、“学者型”教师队伍；五是加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平；六是加强家校合作，共同促进学生的全面发展；七是建立健全激励机制，激发教师和学生的积极性和创造性。
（三）评价结果应用情况。
根据自评结果，对资金使用效率较低的项目进行深入分析，调整预算分配；加强对教学资源的整合，将部分闲置或低效使用的设备进行调配，优先保障重点专业和课程建设，提高资源的利用效率。最后，将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
