2024年度
岳阳市岳阳楼区学院路小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区学院路小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区学院路小学概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳市教育局的行政规章制度。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
6、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区学院路小学内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工85人，其中：在职编制52人；离退休33人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区学院路小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区学院路小学本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1192.66万元。与上年相比，减少47.62万元，减少3.84%，主要是因为学生人数减少，教学所需的支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1192.66万元，其中：财政拨款收入1025.83万元，占86.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入166.83万元，占13.99%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1192.66万元，其中：基本支出1051.09万元，占88.13%；项目支出141.58万元，占11.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1025.83万元，与上年相比，减少46.49万元,减少4.34%，主要是因为学生人数减少，教学所需的支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1025.83万元，占本年支出合计的86.01%，与上年相比，财政拨款支出减少46.49万元，减少4.34%，主要是因为学生人数减少，教学所需的支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1025.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出736.54万元，占71.80%；社会保障和就业（类）支出174.18万元，占16.98%；卫生健康（类）支出34.30万元，占3.34%；城乡社区（类）支出21.36万元，占2.08%；住房保障（类）支出59.46万元，占5.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为897.03万元，支出决算数为1025.83万元，完成年初预算的114.36%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于发放班主任津贴。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为634.85万元，支出决算为687.74万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际运行情况，追加了指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了小学教育。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了小学教育，用于临聘老师工资。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要用于工伤护理费，财政追加了指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为84.97万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了小学教育，用于退休老师一次性补贴。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为79.28万元，支出决算为79.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.41万元，支出决算为0.00万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算时计入了其他社会保障和就业支出。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项用于独生子女奖励经费，导致财政拨款增加。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为32.44万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.46万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，用于幼儿园保教费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出884.25万元，其中：
人员经费807.73万元，占基本支出的91.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费76.52万元，占基本支出的8.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费4.76万元，用于召开各项会议，人数202人，内容为德育工作专题会议、师德师风建设会议等；开支培训费0.61万元，用于开展教师业务培训，人数32人，内容为教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额139.99万元，其中：政府采购货物支出34.65万元、政府采购工程支出79.61万元、政府采购服务支出25.73万元。授予中小企业合同金额139.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额139.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金141.58万元。其中，一般公共预算项目1个141.58万元，占一般公共预算支出总额的13.80%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1192.66万元，其中：基本支出1051.09万元，项目支出141.58万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1202.66万元，执行数1192.66万元，完成预算的99.17%，绩效自评得分97.70分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是本年度完成在校学生德智体美劳全面教育与培养921人，足额发放教职工工资及福利待遇52人，学校还通过各种渠道创造教师的学习机会和平台，今年近300多人次参加全国、省、市、区的各类培训；二是开展丰富而扎实的教学教研活动，定期组织教师深度研讨教学方法与课程设计，有力促进教学资源的优化整合。公开课活动常态化开展，各学科、各年级教师踊跃参与，为教学经验分享与新教师成长搭建优质平台。学生作业管理严控作业量并注重分层与个性化，强化批改反馈。周鹏征老师获楼区项目式作业设计一等奖，连洁、朱可意老师获区二等奖。许婉扬老师在区教学案例评选中获二等奖；在教师教案评优中，李贞老师获区一等奖，林芷仪、付显老师获区二等奖。在信息素养提升实践中我校三位学生获一、二等奖。发现的主要问题及原因：一是教育资源不均衡：学校地处城郊结合地区，与城市中心学校相比，教学设施设备相对陈旧落后。①功能室缺少。学校实验室、信息教室、音乐舞蹈室等功能室的缺少，使学校教学活动开展受限，学生学习体验不佳，学校整体发展受限。②多媒体教学设备老化严重。我校多媒体教学设备使用了8年以上，教室班班通时常死机、卡顿，影响学生学习效果；二是师资结构不合理：因教师流动性较大，随着学校缩编，退休老师较多，致使学校专职体育、信息技术等老师的短缺。影响学校的整体教学质量和学生的全面发展。下一步改进措施：一是以教学质量为核心，加强常规管理，强化培训学习，促进教师成长。开展丰富活动，推进“书香校园”和体育活动建设，助力学生全面发展；二是提升服务质量，打造满意后勤。积极做好维护美化校园基础建设；严格管控食材采购，优化菜单，确保教师用餐营养健康；优化服务和反馈机制。
（三）评价结果应用情况。2025年我校精心规划新学年各项工作，旨在为学生搭建全面发展的平台，为教师专业成长的舞台，为学校开创更加辉煌的未来。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附 件
