2024年度
岳阳市岳阳楼区胥家桥小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区胥家桥小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区胥家桥小学概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区胥家桥小学内设机构包括：办公室、教导处、德育处、后勤处、工会。根据编办核定，我校共有教职工27人，其中：在职编制15人；离退休12人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区胥家桥小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区胥家桥小学本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计395.45万元。与上年相比，增加38.12万元，增加10.67%，主要是因为教师人员增加，工资福利待遇等增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计395.45万元，其中：财政拨款收入338.34万元，占85.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入57.10万元，占14.44%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计395.45万元，其中：基本支出299.90万元，占75.84%；项目支出95.54万元，占24.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计338.34万元，与上年相比，增加34.16万元，增加11.23%，主要是因为教师人员增加，工资福利待遇等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出338.34万元，占本年支出合计的85.56%，与上年相比，财政拨款支出增加34.16万元，增加11.23%，主要是因为教师人员增加，工资福利待遇等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出338.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出245.94万元，占72.69%；社会保障和就业（类）支出55.61万元，占16.44%；卫生健康（类）支出11.29万元，占3.34%；城乡社区（类）支出9.72万元，占2.87%；住房保障（类）支出15.78万元，占4.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为246.49万元，支出决算数为338.34万元，完成年初预算的137.26%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于发放班主任津贴。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于幼儿园教学。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为168.39万元，支出决算为196.10万元，完成年初预算的116.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人员增加，工资福利待遇等增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于教室维修改造支出。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为30.20万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，退休教师生活补助增加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.49万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算0.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.63万元，支出决算为0.00万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于独生子女奖励经费，导致财政拨款增加。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.12万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中教师退休，财政配套住房公积金缴费支出减少。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于幼儿园教育经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出242.80万元，其中：
人员经费228.54万元，占基本支出的94.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费14.26万元，占基本支出的5.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数；
本部门开支培训费0.43万元，用于开展教师业务培训，人数15人，内容为师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额17.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出11.38万元、政府采购服务支出4.62万元。授予中小企业合同金额17.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金95.54万元。其中，一般公共预算项目1个95.54万元，占一般公共预算支出总额的28.24%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出395.45万元，其中：基本支出299.90万元，项目支出95.54万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数402.44万元，执行数395.45万元，完成预算的98.26%，绩效自评得分97.83分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是在过去的3年里，学校教学质量实现了令人瞩目的进步。从最初处于倒数前3的位置，逐年稳步上升，每年前进8个名次，最终进入正数前3的行列。这一成绩的取得，是学校全体师生共同努力的结果，反映了学校在教学管理、师资队伍建设、教学方法改进等多方面工作的有效性。这种持续的进步也得到了外部的认可，学校被评为“教学质量先进单位”，这一荣誉是对学校整体教学水平的高度肯定，有助于提升学校的声誉和竞争力；二是六年级语文和六年级数学学科组在众多学科组中脱颖而出，被评为“先进学科组”。这表明这两个学科组在教学计划制定、教学方法创新、教学团队协作以及学生成绩提升等方面表现卓越。学科组内的教师们可能通过集体备课、共享教学资源、共同研究教学难点等方式，提高了教学质量，为其他学科组树立了良好的榜样。发现的主要问题及原因：一是在一些教学改革活动中，虽然学校积极推动，但部分教师和学生的参与度可能还不够高，需要进一步加强宣传和引导；二是在德育工作中，虽然开展了丰富多彩的活动，但活动的深度和持续性可能还需要进一步提高，以确保德育效果能够更加深入持久地影响学生。下一步改进措施：一是成立教学改革宣传小组，通过教师大会、教研组专题会、等形式，系统解读教学改革的核心目标、对教师专业成长的促进作用以及对学生能力提升的实际价值；二是为每个班级配备德育成长档案袋，记录学生在系列活动中的表现、感悟及行为变化，由班主任、家长共同填写观察记录。每学期末组织 “德育效果复盘会”，分析活动对学生行为习惯的实际影响，根据反馈调整下一阶段活动设计，确保德育目标的连贯性。
（三）评价结果应用情况。2025年将重点完善绩效评价领导小组，由校长任组长，整合财务、教务、纪检等部门力量，负责重大项目评价及结果运用。学校将持续强化绩效理念，以评价结果为抓手，不断提升预算管理科学化、精细化水平，为教育教学高质量发展提供坚实保障。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附 件
