2024年度岳阳市岳阳楼区望岳小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区望岳小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区望岳小学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳市教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区望岳小学内设股室包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工69人，其中：在职事业编制47人；离退休22人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区望岳小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区望岳小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1280.35万元。与上年相比，增加163.66万元，增长14.66%，主要是因为教学所需的消耗性开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1280.35万元，其中：财政拨款收入1047.85万元，占81.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入232.50万元，占18.16%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1280.35万元，其中：基本支出944.26万元，占73.75%；项目支出336.09万元，占26.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1047.85万元，与上年相比，增加184.12万元，增长21.32%，主要是因为教学所需的消耗性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1047.85万元，占本年支出合计的81.84%，与上年相比，财政拨款支出增加184.12万元，增长21.32%，主要是因为教学所需的消耗性开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1047.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出700.45万元，占66.85%；社会保障和就业（类）支出248.51万元，占23.71%；卫生健康（类）支出28.91万元，占2.76%；城乡社区（类）支出23.86万元，占2.28%；住房保障（类）支出46.12万元，占4.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数716.51万元，支出决算数为1047.85万元，完成年初预算的146.24%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加班主任津贴经费。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时部分计入了财政对工伤保险基金的补助，年中根据实际业务进行部分追加。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为521.85万元，支出决算为597.90万元，完成年初预算的114.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综合绩效奖经费。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为43.90万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学校安全及其他应急经费、综合发展专项资金（校园足球）经费。
5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加残疾学生随班就读经费。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.97万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加校园三项保运转维修经费。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为36.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学校安保经费、临聘教师代课经费。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工伤补助及遗属补助经费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为56.64万元，支出决算为58.17万元，完成年初预算的102.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员生活补贴经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.02万元，支出决算为62.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.78万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业见习补贴经费。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.65万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数主要原因是：预算时计入了住房公积金。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了学前教育。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为121.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加托幼项目经费。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城镇独生子女父母奖励经费。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为24.95万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡居民医保征缴工作经费。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.86万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加大桥湖幼儿园保教费。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.52万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他残疾人事业支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出711.76万元，其中：
人员经费630.87万元，占基本支出的88.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费80.89万元，占基本支出的11.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为2.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开5次会议，人数80人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、工作计划会议等。
培训费年初预算3.20万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算数的53.75%。用于开展3次培训，人数61人，内容为教师教研培训、新教师新课标等理论知识培训等。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额81.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出8.59万元、政府采购服务支出73.00万元。授予中小企业合同金额81.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1047.85万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1280.35万元，其中：基本支出944.26万元，项目支出336.09万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.95分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.95分。全年预算数为1287.35万元，执行数为1280.35万元，完成预算的99.46%。
绩效目标完成情况：一是预算执行比较到位，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；二是产出指标执行比较到位，通过不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本；三是效益指标执行比较到位，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
发现的主要问题及原因：一是教师队伍的专业结构有待进一步优化；二是德育工作的实效性还需进一步增强；三是学校的信息化建设水平有待提高；四是年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准；五是预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。
下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验；二是对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区望岳小学2024年度整体支出绩效自评报告.docx