2024年度
岳阳市岳阳楼区五里小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区五里小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区五里小学概况
一、部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区五里小学内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区五里小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区五里小学本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计836.39万元。与上年相比，减少19.10万元，降低2.23%，主要是因为学校教师和学生人数减少，财政预算配套同步减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计836.39万元，其中：财政拨款收入731.17万元，占87.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入105.22万元，占12.58%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计836.39万元，其中：基本支出730.02万元，占87.28%；项目支出106.37万元，占12.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计731.17万元，与上年相比，减少26.78万元,降低3.53%，主要是因为学校教师和学生人数减少，财政预算配套同步减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出731.17万元，占本年支出合计的87.42%，与上年相比，财政拨款支出减少26.78万元,降低3.53%，主要是因为学校教师和学生人数减少，财政预算配套同步减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出731.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出477.18万元，占65.26%；社会保障和就业（类）支出176.50万元，占24.14%；卫生健康（类）支出23.50万元，占3.21%；城乡社区（类）支出15.13万元，占2.07%；住房保障（类）支出38.86万元，占5.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为642.99万元，支出决算数为731.17万元，完成年初预算的113.71%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金，还有部分用于幼儿园日常开支，年中追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为414.97万元，支出决算为440.22万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年综合绩效考核奖金，年中追加了预算指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨付工会经费开支，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于校舍维修维护开支，年中追加了预算指标。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于实习教师工资开支，年中追加了预算指标。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.17万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于安保服务费、劳务费开支，年中追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于王桂芝抚恤金、慰问金开支，年中追加了预算指标。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为110.32万元，支出决算112.55万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途有人员退休，年中追加了预算指标。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为52.53万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了学前教育。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位医疗。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于发放独生子女奖励金，年中追加了预算指标。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为21.62万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了死亡抚恤。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.13万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于幼儿园保教费开支，年中追加了预算指标。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为39.39万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了学前教育。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出625.66万元，其中：
人员经费587.48万元，占基本支出的93.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费38.18万元，占基本支出的6.10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.88万元，用于召开日常工作相关会议，人数90人，内容为师德师风专题会议、家校共育专题会议、心理健康与班级管理专题讲座等会议；开支培训费2.24万元，用于开展教师业务培训，人数146人，内容为消防安全培训、中小学信息素养提升培训、远程教育培训、骨干教师培训、校本培训、市培等业务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额41.76万元，其中：政府采购货物支出16.66万元、政府采购工程支出21.19万元、政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额41.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金106.37万元。其中，一般公共预算项目1个105.51万元，占一般公共预算支出总额的14.43%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%；其他项目1个0.83万元，占其他支出总额的0.82%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出836.39万元，其中：基本支出730.02万元，项目支出106.37万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数841.39万元，执行数836.39万元，完成预算的99.41%，绩效自评得分99.94分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是继续深入“双减”工作，严格按照上级规定开齐、开足，上好设置课程。强化对教师日常教学行为的要求，完善教学常规的检查制度；二是加强安全教育工作。积极推进安全风险双重预防体系，对学校风险点进行了重点排查，并对安全责任分工、风险点安全提示上墙公示；三是全面搭建培训平台，切实提高队伍素质。强化师德师风建设，规范教育教学行为。本年度我校区级培训达16人次，校级培训达130多人次；四是推进家校共育。学校开设阳光家长课堂，坚持开展大家访活动。今年学校被评为“岳阳楼区教学质量单位”。发现的主要问题及原因：管理制度不够完善，存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。下一步改进措施：完善管理制度，组织绩效管理相关培训，加强绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（三）评价结果应用情况。2024年我校在上级领导的关心指导、全体师生的共同努力下，稳步完成各项工作。2025年学校继续以“做阳光少年，创幸福校园”为办学目标，秉承“言传启智，身教正行”的教风，培养“阳光、和谐、求实、进取”的校风，努力提升教学质量，争取“让每一朵花儿精彩绽放”！
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
