2024年度
岳阳市岳阳楼区奇家小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区奇家小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区奇家小学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（六）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区奇家小学内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区奇家小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区奇家小学本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计864.76万元。与上年相比，减少99.12万元，降低10.28%，主要是因为课后服务开支减少，导致其他资金收、支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计864.76万元，其中：财政拨款收入864.76万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计864.76万元，其中：基本支出755.26万元，占87.34%；项目支出109.50万元，占12.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计864.76万元，与上年相比，增加134.03万元,增长18.34%，主要是因为2023年综合绩效奖金及2023年平安建设奖金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出864.76万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加134.03万元,增长18.34%，主要是因为2023年综合绩效奖金及2023年平安建设奖金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出864.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出505.44万元，占58.45%；社会保障和就业（类）支出80.79万元，占9.34%；卫生健康（类）支出23.27万元，占2.69%；城乡社区（类）支出31.71万元，占3.67%；住房保障（类）支出41.78万元，占4.83%；其他（类）支出181.77万元，占21.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为627.80万元，支出决算数为864.76万元，完成年初预算的137.74%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的125.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为475.66万元，支出决算为460.38万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了学前教育、其他教育支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于缴纳工会经费开支，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于保安服务费及见习教师工资开支，年中追加了预算指标。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于屋面大型修缮费开支，年中追加了预算指标。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位医疗。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为19.24万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位医疗。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为59.59万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他教育费附加安排的支出。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放独生子女费，年中追加了预算指标。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为24.19万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他民政管理事务支出、事业单位离退休。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.71万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨付幼儿园保教费，年中追加了预算指标。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为44.69万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他教育管理事务支出。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为181.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是：用于拨付学生伙食费、课后服务费开支，年中追加了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出755.26万元，其中：
人员经费549.41万元，占基本支出的72.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费205.85万元，占基本支出的27.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.62万元，用于召开日常工作相关会议，人数110人，内容为师德师风专题会议、“三会一课”会议、名师专题讲座等会议；开支培训费1.23万元，用于开展教师业务培训，人数48人，内容为中小学信息素养提升培训、骨干教师培训、新进教师培训等业务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额23.79万元，其中：政府采购货物支出18.41万元、政府采购工程支出1.86万元、政府采购服务支出3.52万元。授予中小企业合同金额23.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金109.50万元。其中，一般公共预算项目1个109.50万元，占一般公共预算支出总额的12.66%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出864.76万元，其中：基本支出755.26万元，项目支出109.50万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数930.59万元，执行数864.76万元，完成预算的92.95%，绩效自评得分99.29分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是本学年，学校购入复印打印机等办公设备，满足教学需求。优化校园环境，对教学楼做了屋顶防水和外墙粉刷，对校园草木、长凳增添与维护，增添新的学校文化建设；二是对标集团总部教研氛围，作为朝阳一分校，我校充分发挥总部资源优势，通过骨干援教、师徒结对、课题同研、竞赛共做等形式，形成良好的教学科研氛围。教师业务能力不断攀登。通过提升课堂效率促进了双减工作。开展各项主题活动，促进学生全面发展；三是本学年完善了校园防冲撞区域设施，完成了校门周边环境的整治；四是每位行政都能带头上教学公开课。给全校教职员工起到了榜样示范作用。今年学校申报“市级示范家长学校”、“区级首批校家社协同育人示范基地学校”，都以高分通过评估验收。发现的主要问题及原因：绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（三）评价结果应用情况。2024年，全校师生齐心协力，以教育中心、德育首位、 安全第一为原则，较好地完成了学校本年度自主发展目标， 学校内涵式发展不断推进。2025年，我们将紧紧围绕上级主管部门的安排部署和学校重点工作， 扎实落实《湖南省中小学规范办学行为二十条》、《关于进 一步加强和改进新时代师德师风建设的实施》等上级文件要 求，以政治建教、从严治教、规范办教为原则，不断改进方 法，提高工作品质，办好老百姓家门口的学校。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
