2024年度
岳阳市岳阳楼区红日学校部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区红日学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区红日学校概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区红日学校内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工86人，其中：在职编制28人；离退休58人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区红日学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区红日学校本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1086.39万元。与上年相比，增加207.60万元，增加23.62%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1086.39万元，其中：财政拨款收入945.18万元，占87.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入141.21万元，占13.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1086.39万元，其中：基本支出657.04万元，占60.48%；项目支出429.35万元，占39.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计945.18万元，与上年相比，增加187.69万元，增加24.78%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出945.18万元，占本年支出合计的87.00%，与上年相比，财政拨款支出增加187.69万元，增加24.78%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出945.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出516.54万元，占54.65%；社会保障和就业（类）支出347.25万元，占36.74%；卫生健康（类）支出21.11万元，占2.23%；城乡社区（类）支出24.95万元，占2.64%；住房保障（类）支出35.33万元，占3.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为639.50万元，支出决算数为945.18万元，完成年初预算的147.80%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于发放班主任津贴。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于幼儿园教学。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为370.68万元，支出决算为378.65万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，教学支出增加，财政追加了指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为83.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于校园维修改造支出。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了小学教育。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为26.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了小学教育。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项用于抚恤金的发放，预算时计入了事业单位离退休。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为160.78万元，支出决算为159.22万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他民政管理事务支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为48.18万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员减少，养老保险缴费支出减少。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算135.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于幼儿园改造工程支出。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.53万元，支出决算为0.00万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项用于独生子女奖励经费，导致财政拨款增加。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.89万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员减少，财政配套医疗费用减少。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为36.14万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少，财政配套住房公积金缴费支出减少。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了学前教育。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出648.04万元，其中：
人员经费623.28万元，占基本支出的96.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费24.76万元，占基本支出的3.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.73万元，用于召开各项会议，人数46人，内容为德育工作专题会议、师德师风建设会议等；开支培训费0.98万元，用于开展教师业务培训，人数30人，内容为师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额32.19万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出11.07万元、政府采购服务支出13.08万元。授予中小企业合同金额32.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金429.35万元。其中，一般公共预算项目1个297.14万元，占一般公共预算支出总额的31.44%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%；其他支出项目1个132.21万元，占其他支出总额的100%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1086.39万元，其中：基本支出657.04万元，项目支出429.35万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1092.39万元，执行数1086.39万元，完成预算的99.45%，绩效自评得分97.65分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是一年来，我们开展各项德育活动30余次；联合集团总校东升小学开展学习雷锋好榜样、植树节等德育活动10余次并多次在岳阳日报、岳阳晚报、岳阳楼区教育局《少年说》公众号等平台发表，学生的德育实践作品在市区级获奖40余次 ，发表作品15篇。我校隆重开展了感恩教育活动，同学们认真撰写、绘画的作品展现了红日学子对社会各界帮助的感恩之心。本年度岳阳市三合基金会共奖励学生32人，资助学生68人次，发放奖励与资助金额19000元；二是学校教学工作紧紧围绕“学、备、研、教、评、思”几个教学环节，聚焦高效课堂。一年来，我校教师们结合学科特点联合东升小学开展富有特色的教学教研活动达30余次，青年教师代金波老师职教的《海滨小城》和李诗圣老师分享的《复述教学法》在岳阳楼区阅文名师工作室教学竞赛中获一等奖；骨干教师刘耿耿老师在岳阳楼区小学生“整本书阅读”素养竞赛中荣获优秀指导教师。发现的主要问题及原因：一是各年级、各班学科成绩参差不齐，教学质量有待提升；二是功能室的设备老旧，急需更新。下一步改进措施：一是通过多种途径开展老师活动；积极邀请区教研室来我校进行教学视导，督促教师各项教学行为；开展教学比武活动，鼓励全校教师参与，行政带头参加推动学校教研氛围；二是对于常规管理，要强调“七查”，查安全值班、课堂常规、卫生、三操、午休、静校，“三公示”：师生集会上点评，教师例会上讲评，每月绩效考核公示；三是进一步明确学校未来3到5年发展规划。
（三）评价结果应用情况。2025年将重点完善绩效评价领导小组，由校长任组长，整合财务、教务、纪检等部门力量，负责重大项目评价及结果运用。学校将持续强化绩效理念，以评价结果为抓手，不断提升预算管理科学化、精细化水平，为教育教学高质量发展提供坚实保障。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附 件
