2024年度岳阳市岳阳楼区郭兴小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区郭兴小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区郭兴小学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区郭兴小学内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工49人，其中：在职编制35人；离退休14人。其中：事业编制职工35人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区郭兴小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区郭兴小学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1061.39万元。与上年相比，减少29.45万元，降低2.70%，主要是因为教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1061.39万元，其中：财政拨款收入747.36万元，占70.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入314.04万元，占29.59%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1061.39万元，其中：基本支出812.51万元，占76.55%；项目支出248.88万元，占23.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计747.36万元，与上年相比，减少16.10万元，降低2.11%，主要是因为教学所需的消耗性开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出747.36万元，占本年支出合计的70.41%，与上年相比，财政拨款支出减少16.10万元，降低2.11%，主要是因为教学所需的消耗性开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出747.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出590.85万元，占79.06%；科学技术（类）支出3.00万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出78.71万元，占10.53%；卫生健康（类）支出18.74万元，占2.51%；城乡社区（类）支出18.97万元，占2.54%；住房保障（类）支出37.08万元，占4.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数545.33万元，支出决算数为747.36万元，完成年初预算的137.05%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算部分计入了事业单位离退休，财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算部分计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为412.68万元，支出决算为430.71万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算部分计入了财政对工伤保险基金的补助，财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算部分计入了住房公积金，财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为73.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为22.21万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了其他教育管理事务支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为50.21万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了学前教育。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了其他普通教育支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为37.66万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了其他特殊教育支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出499.48万元，其中：
人员经费443.21万元，占基本支出的88.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费56.27万元，占基本支出的11.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出；决算数与上年数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。决算数决算数与上年数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是公务接待费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.73万元；用于召开日常工作会议，人数56人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、工作计划会议等；开支培训费0.03万元，用于开展教师业务培训，人数17人，内容为教师教研培训、新教师新课标等理论知识培训等；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额159.42万元，其中：政府采购货物支出24.44万元、政府采购工程支出69.57万元、政府采购服务支出65.42万元。授予中小企业合同金额159.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额159.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度本部门岳阳市岳阳楼区郭兴小学整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0 个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果
2024年度本部门整体支出全年预算数1068.39万元，执行数1061.39万元，完成预算的99.34%，绩效自评得分97.93分，评价等级为“优”。
绩效目标完成情况：一是预算执行比较到位，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；二是产出指标执行比较到位，通过不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本；三是效益指标执行比较到位，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
发现的主要问题及原因：一是学校地处农村，教师流动性较大，对学校教学有一定影响；二是青年教师众多，但缺乏学习资源，自主学习能力较弱，教育理念更新不及时；三是校园教学设施陈旧，墙体瓷砖脱落现象偶有发生，存在一定的安全隐患。
下一步改进措施：一是创新备教批辅检查、行政推门听课模式，加强常规工作督查力度；二是积极开展各类教研活动，定期举办魅力课堂竞赛，以示范课、竞赛课、教研课为基础，打造高效课堂；开展“阅读大赛”“计算小能手”“英语竞赛”等学生常规活动，提升学生素养；三是发挥“兴兴读书会”作用，倡导全校师生阅读，打造书香校园；四是以党建为中心，利用“党建+”开展主题党日活动，发挥党员教师先锋模范作用；五是以师德为核心，开展系列师德师风活动，树立典型、宣传榜样；六是以研训为重心，通过“走出去、请进来”的方式，全面提升教师专业水平；七是打造“一年级一品牌，一年级一特色”的德育品牌，围绕劳动特色，整合家、校、社劳动资源，结合传统节日、节气，开展具有我校特色的教育主题活动；八是办好家长学校，通过家访、家长会等形式，促进家校交流；定期聘请名师讲座，提高家校共育水平；九是做好“心育”与“德育”融合工作，加强心理健康教育队伍建设；将“五自”习惯养成教育落到实处；十是加强寄宿管理，每晚配备晚间餐，每周进行“文明寝室”评比，打造温馨、舒适的寄宿环境；十一是持续做好校园安全维稳工作，定期排查安全隐患，做到每天一小查，每周一大查；全面提高“人防、技防、物防”，守护师生安全。
（三）评价结果应用情况
1、预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。
2、建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
3、评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
