2024年度岳阳市岳阳楼区枫树小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区枫树小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区枫树小学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1.岳阳市岳阳楼区枫树小学内设股室包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
2.人员构成：根据编办核定，我校共有教职工132人，其中：在职编制88人；离退休44人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区枫树小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区枫树小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2324.86万元。与上年相比，增加269.89万元，增长13.13%，主要是因为校园改造项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2324.86万元，其中：财政拨款收入1831.36万元，占78.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入493.50万元，占21.23%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2324.86万元，其中：基本支出1895.65万元，占81.54%；项目支出429.21万元，占18.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1831.36万元，与上年相比，增加278.31万元，增长17.92%，主要是因为校园改造项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1831.36万元，占本年支出合计的78.77%，与上年相比，财政拨款支出增加278.31万元，增长17.92%，主要是因为校园改造项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1831.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1251.49万元，占68.34%；社会保障和就业（类）支出397.93万元，占21.73%；卫生健康（类）支出54.82万元，占2.99%；城乡社区（类）支出31.31万元，占1.71%；住房保障（类）支出95.81万元，占5.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1429.48万元，支出决算数为1831.36万元，完成年初预算的128.11%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1023.34万元，支出决算为1138.89万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，年中追加了预算指标。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.24万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况，年中追加了预算指标，用于支付工会费用。
3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况，年中追加了预算指标，用于支付2024年春季随班就读经费。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为45.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况，年中追加了预算指标，用于支付2023年绩效考核奖励。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.29万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况，年中追加了预算指标，用于支付2024年老工伤补助及遗属补助。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为120.33万元，支出决算为119.04万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他社会保障和就业支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为127.75万元，支出决算为127.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为137.92万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位离退休以及根据我单位实际业务情况年中追加了预算指标。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为52.36万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为31.31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我单位实际业务情况，年中追加了预算指标，用于支付幼儿园保教费。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为95.81万元，支出决算为95.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1402.15万元，其中：
人员经费1,307.96万元，占基本支出的93.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费94.19万元，占基本支出的6.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为5.02万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比。用于召开2次会议，人数129人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、工作计划会议等。
培训费年初预算9.00万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的22.00%%。用于开展1次培训，人数65人，内容为教师业务素质培训、学科教学专业知识与专业能力培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额197.78万元，其中：政府采购货物支出17.88万元、政府采购工程支出78.96万元、政府采购服务支出100.94万元。授予中小企业合同金额197.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额197.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1831.36万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2324.86万元，其中：基本支出1895.65万元，项目支出429.21万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.00分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98.00分。全年预算数2331.86万元，执行数为2324.86万元，完成预算的99.69%。
绩效目标完成情况：一是2024年争取教育局专项改造资金60万元，在暑假期间对第一栋教学楼地面、墙壁、走廊、楼梯间扶手等进行了升级改造，铺设了瓷砖、大理石等，对学校西边全部进行了透水混凝土改造，花园铺设了大理石、路缘石和草皮等；争取楼区水利局旧改项目资金18万元外，学校又自筹资金10万元，对学校东边操场下水道管网重新进行了铺设和修复；争取王家河办事处的旧改资金15万元，对学校南边大门口进出通道进行了透水混凝土改造，对学校外围墙全部粉刷一新；争取教育局安保改造资金7万元，在学校东北门口安装了7根防撞升降桩，为学生生命安全增加了一道保护网；二是多措并举推进“双减”和“五项管理”。积极落实上级政策，开展系列活动优化作业管理，参与教育局举行的项目式作业大赛，本学期学校三位老师的项目式作业设计获分别区级特等奖、一等奖。阳育新等老师在2024年楼区科技创新大赛中荣获创意作品竞赛，指导学生获得一、二、三等奖。潘佳微老师在2024年度全市“基础教育精品课”活动中获得三等奖。
发现的主要问题及原因：一是各年级、各班学科成绩参差不齐，教学质量有待提升；二是学校设备老旧，急需更新，基础设施薄弱。
下一步改进措施：一是狠抓课堂教学，推动悦雅模式，开展主题教育，创建服务型支部；二是改善办学条件，创建书香校园。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
