2024年度
岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工71人，其中：在职编制34人；离退休37人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校本级，无下属单位。
第二部分 部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计913.72万元。与上年相比，增加82.60万元，增长9.94%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计913.72万元，其中：财政拨款收入789.33万元，占86.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入124.39万元，占13.61%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计913.72万元，其中：基本支出763.20万元，占83.53%；项目支出150.52万元，占16.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计789.33万元，与上年相比，增加35.27万元,增长4.68%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出770.03万元，占本年支出合计的84.27%，与上年相比，财政拨款支出增加15.97万元，增长2.12%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出770.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出535.69万元，占69.57%；社会保障和就业（类）支出165.92万元，占21.55%；卫生健康（类）支出26.13万元，占3.39%；住房保障（类）支出42.29万元，占5.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为660.46万元，支出决算数为770.03万元，完成年初预算的116.59%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出班主任津贴。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为433.07万元，支出决算为441.78万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出工会经费，校园维修费。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为52.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出学校食堂维修改造费。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出学校课堂护眼套装费用。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出在职老师评优绩效奖励。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出抚恤金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为100.85万元，支出决算为98.07万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，退休人员生活补贴减少。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为56.39万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出退休老师独生子女奖励。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.36万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出校方责任险、老师献血补助。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.29万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出638.81万元，其中：
人员经费591.42万元，占基本支出的92.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费47.39万元，占基本支出的7.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出；决算数与上年数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。决算数决算数与上年数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是公务接待费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生公务接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入19.30万元；年初结转和结余0.00万元；支出19.30万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.30万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支出学校食堂设施等费用。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.17万元，用于召开日常工作例会会议，人数140人次，内容为党建会议、教师代表大会、班主任工作会议、家校共育会议等；开支培训费1.10万元，用于开展学校教职工培训，人数98人，内容为师德修养、教职工专业技能培训、心理健康培训、安全教育培训等；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额147.93万元，其中：政府采购货物支出13.10万元、政府采购工程支出66.50万元、政府采购服务支出68.33万元。授予中小企业合同金额147.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数789.33万元，执行数789.33万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分99.50分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成室内翻新、更换护眼灯、修建学生食堂、创建墙壁文化、打造劳动教育基地、地面游戏化等校园美化工程，实现以美育美、以美育心；二是注重学生主体地位，通过小组合作、探究式学习等模式，获区委书记表扬为全区质量提升幅度最大的学校。依托区位优势，加强与楼区教育局教研室、岳阳楼小学合作，接受专家教学视导，名师送教，四分之一教师加入楼区名师工作室，还承担全区多学科名师工作室教学研讨活动。建立多元化评价体系，通过课堂观察、常规检查等方式给予教师针对性指导。投入 5 万余元用于足球相关事宜，在各项比赛中获优异成绩；三是3 月在养老院举行德育实践基地揭牌暨学雷锋活动；5 月 “彩虹生命园” 落成，为学生全面发展提供空间。召开低年级新生及全校家长会，收集意见；设立校长信箱，畅通家长反馈渠道；四是后勤处落实安全指示，抓好安全教育，排查隐患，维护校园稳定。新扩建食堂，实行错峰就餐、陪餐及巡查制度，规范操作并建立专人检查制度。国家级心理咨询师开展教育活动和咨询服务，助力学生疏导情绪、缓解压力。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高；二是对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。。
（三）评价结果应用情况。
建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附 件
岳阳市岳阳楼区洞庭湖学校2024年度部门决算公开表.xlsx
