2024年度
岳阳市岳阳楼区东方红小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区东方红小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区东方红小学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（六）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区东方红小学内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区东方红小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区东方红小学本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5515.26万元。与上年相比，减少153.13万元，降低2.70%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、仪器设备维修维护等业务活动开支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5515.26万元，其中：财政拨款收入4393.15万元，占79.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1122.11万元，占20.35%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5515.26万元，其中：基本支出4837.75万元，占87.72%；项目支出677.51万元，占12.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4393.15万元，与上年相比，增加212.69万元,增长5.09%，主要是因为2024年增加了青少年活动中心社团活动专项开支，导致2024年财政拨款收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4393.15万元，占本年支出合计的79.65%，与上年相比，财政拨款支出增加212.69万元,增长5.09%，主要是因为2024年增加了青少年活动中心社团活动专项开支，导致2024年财政拨款收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4393.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3224.77万元，占73.41%；社会保障和就业（类）支出690.06万元，占15.71%；卫生健康（类）支出141.93万元，占3.23%；城乡社区（类）支出85.80万元，占1.95%；住房保障（类）支出245.59万元，占5.59%；其他（类）支出5.00万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3903.92万元，支出决算数为4393.15万元，完成年初预算的112.53%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为2816.39万元，支出决算为2754.22万元，完成年初预算的97.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他普通教育支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了小学教育，还有部分用于教师体检费开支，年中追加了预算指标。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于5号楼维修开支，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为314.99万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于青少年活动中心相关开支及校聘教师工资、安保物业及服务费开支，年中追加了预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的79.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、还有部分用于老工伤保险金开支，年中追加了预算指标。
8社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为318.66万元，支出决算为324.93万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为343.43万元，支出决算为324.79万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他民政管理事务支出。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为16.08万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为10.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出、其他计划生育事务支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 预算时计入了财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为141.07万元，支出决算为136.31万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于青少年活动中心社团服务费等开支，年中追加了预算指标。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为257.57万元，支出决算为245.59万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于预算数主要原因是：决算时计入了事业单位离退休、其他支出。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3716.14万元，其中：
人员经费3438.40万元，占基本支出的92.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费277.74万元，占基本支出的7.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费19.54万元，用于召开日常工作相关会议，人数980人，内容为师德师风专题会议、名师线下交流会议、学科交流会议、读书分享会议、少年宫社团专项会议、暑假教师培训会议等会议；开支培训费15.86万元，用于开展教师业务培训，人数560人，内容为编程培训、语数外学科培训、班主任培训、语文明德云学堂培训、骨干教师培训、经典诵读能力提升培训、名师专业成长培训、青少年活动中心培训等业务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额364.16万元，其中：政府采购货物支出123.94万元、政府采购工程支出82.52万元、政府采购服务支出157.70万元。授予中小企业合同金额364.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额364.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金677.51万元。其中，一般公共预算项目1个677.01万元，占一般公共预算支出总额的15.41%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%；其他项目1个0.50万元，占其他支出总额的0.04%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出5515.26万元，其中：基本支出4837.75万元，项目支出677.51万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数5525.26万元，执行数5515.26万元，完成预算的99.82%，绩效自评得分99.98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是细化“一对两线三课”教研体系。“一对”，即开展师徒结对活动引领教师成长；“两线”，指通过“教研室-教研组-教研共同体和学科建设团队-教研组长-共同体负责人”两条线，提升教研水平；“三课”，即通过“汇报课、展示课、同课异构”，打造高容高效课堂。细化课堂评价指标。从知识的宽度、内容的深度、教学的效度、作业设计的梯度四个维度，提升课堂效率；二是通过“寻味岳阳”实践课程，引导学生开展“美味、乡味、年味”等实践活动，培养学生实践能力。学校举办第二届艺体节，为爱好艺体的学生搭建舞台；三是2024年，后勤处制定和完善了内控管理的相关制度，特别是在食堂采购上，由党委成员参与，严格执行成本核算制度，并进一步规范了膳食委员会和家长陪餐工作。精细化管理提高了学校的管理品质；四是按时完成上级部门交给的工作。今年，宣传工作见成效。全年共发布宣传报道136条。今年学校再次被评为2023--2024学年“岳阳楼区教学质量先进单位”。2024年9月我校被教育部、中央军委政治工作部评为“全国国防教育示范学校”。发现的主要问题及原因：在课程建设与与自我发展及学校品质发展存在差距。下一步改进措施：以《义务教育学校管理标准》提升学校办学品位，认真落实《义务教育法》，力促教师专业成长。主要从课程建设、课堂建设、文化建设、学校治理等几个方面来推进学校各项工作发展，做有品质的教育。
（三）评价结果应用情况。2024年，东方红小学在区教育局的正确领导下，充分发挥学校行政班子的引领作用，明确职责，精诚团结，在全体教职工的共同努力下，圆满完成了年初制订的学校自主发展目标。2025年，学校主要工作是做好适应学生发展的教育的阶段性工作，从课程建设精致实用、课堂建设精耕细作、文化建设精益求精、学校治理务实创新等几个方面来推进学校各项工作发展，做有品质的教育。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
