2024年度
岳阳市岳阳楼区城陵矶小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区城陵矶小学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城陵矶小学内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区城陵矶小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区城陵矶小学本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计767.96万元。与上年相比，增加15.48万元，增长2.06%，主要是因为2023年老工伤保健金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计767.96万元，其中：财政拨款收入644.85万元，占83.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入123.11万元，占16.03%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计767.96万元，其中：基本支出654.13万元，占85.18%；项目支出113.83万元，占14.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计644.85万元，与上年相比，增加21.84万元,增长3.51%，主要是因为2023年老工伤保健金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出644.85万元，占本年支出合计的83.97%，与上年相比，财政拨款支出增加21.84万元，增长3.51%，主要是因为2023年老工伤保健金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出644.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出345.17万元，占53.53%；社会保障和就业（类）支出251.45万元，占38.99%；卫生健康（类）支出20.37万元，占3.16%；住房保障（类）支出27.86万元，占4.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为627.52万元，支出决算数为644.85万元，完成年初预算的102.76%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位离退休。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为352.12万元，支出决算为296.53万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他教育支出、其他民政管理事务支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.48万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.71万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为168.10万元，支出决算为165.36万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他教育管理事务支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47.06万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的78.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他普通教育支出。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2023年老工伤保健金开支，年中追加了预算指标。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于发放退休教师独生子女费，年中追加了预算指标。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为20.38万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的73.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他普通教育支出。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.29万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他教育费附加安排的支出、其他医疗保障管理事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出531.03万元，其中：
人员经费481.96万元，占基本支出的90.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费49.07万元，占基本支出的24.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.05万元，用于召开日常工作相关会议，人数48人，内容为师德师风专题会议、教师代表大会等会议；开支培训费0.83万元，用于开展教师业务培训，人数30人，内容为骨干教师培训、强基培训、省培等业务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额26.31万元，其中：政府采购货物支出12.30万元、政府采购工程支出6.21万元、政府采购服务支出7.80万元。授予中小企业合同金额26.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金113.83万元。其中，一般公共预算项目1个113.83万元，占一般公共预算支出总额的17.65%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出767.96万元，其中：基本支出654.13万元，项目支出113.83万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数772.96万元，执行数767.96万元，完成预算的99.35%，绩效自评得分99.94分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是党支部充分发挥党员教师的示范引领作用，加强师德师风建设，增强教师的责任感、使命感；二是学校开展多彩丰富的德育活动，培养学生良好品质；三是我校与东升小学、岳纸学校双向奔赴，为实现优势互补、共同发展，在教学教研、学生实践等方面进行了深层次的交流，本年度开展师生活动共计十次。为落实”双减”政策,我校着重打造“五色帆·好少年”养成教育特色；四是学校争取了50万旧改资金用于学校提质改造，大大提升了师生工作和学习的幸福感。全年无一例安全事故发生，校园安全事故发生率为0%。发现的主要问题及原因：绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。一是组织预算绩效管理相关培训，加强预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。
（三）评价结果应用情况。2024年我校在上级领导的关心指导、全体师生的共同努力下，扛牢职责使命，忠诚履职尽责，各项工作稳步推进、扎实有效。2025年在上一年的基础上，继续抓质量，着重打造“五色帆·好少年”养成教育特色，全校上下一心，迎难而上，真抓实干，求真务实地开展工作，力争圆满完成各项工作目标，办好人民满意的教育！
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
