2024年度
岳阳市岳阳楼区长动小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区长动小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区长动小学概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区长动小学内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工87人，其中：在职编制46人；离退休41人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区长动小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区长动小学本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1243.16万元。与上年相比，增加171.70万元，增加16.02%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1243.16万元，其中：财政拨款收入914.33万元，占73.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入328.83万元，占26.45%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1243.16万元，其中：基本支出1042.20万元，占83.83%；项目支出200.96万元，占16.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计914.33万元，与上年相比，增加131.88万元，增加16.85%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出907.99万元，占本年支出合计的73.04%，与上年相比，财政拨款支出增加125.54万元，增加16.04%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出907.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出667.39万元，占73.50%；社会保障和就业（类）支出171.73万元，占18.91%；卫生健康（类）支出25.20万元，占2.78%；住房保障（类）支出43.67万元，占4.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为714.49万元，支出决算数为907.99万元，完成年初预算的127.08%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于发放班主任津贴。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为490.74万元，支出决算为582.80万元，完成年初预算的118.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，教学支出增加，财政追加了指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了小学教育。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了指标，用于大型修缮支出。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了小学教育。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为39.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了小学教育。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项用于抚恤金的发放，财政追加了指标。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为93.99万元，支出决算为93.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为58.23万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算1.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.71万元，支出决算为0.00万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算时计入了其他社会保障和就业支出。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项用于独生子女奖励经费，导致财政拨款增加。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.58万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.68万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少，财政配套住房公积金缴费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出713.37万元，其中：
人员经费661.94万元，占基本支出的92.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费51.43万元，占基本支出的7.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入6.33万元；年初结转和结余0.00万元；支出6.33万元，其中基本支出0.00万元，项目支出6.33万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了小学教育。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.90万元，用于召开各项会议，人数76人，内容为德育工作专题会议、师德师风建设会议等；开支培训费2.43万元，用于开展教师业务培训，人数68人，内容为师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额52.25万元，其中：政府采购货物支出22.89万元、政府采购工程支出21.68万元、政府采购服务支出7.68万元。授予中小企业合同金额52.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金200.96万元。其中，一般公共预算项目1个194.62万元，占一般公共预算支出总额的21.43%；政府性基金预算项目1个6.33万元，占政府性基金预算支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1243.16万元，其中：基本支出1042.20万元，项目支出200.96万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1251.16万元，执行数1243.16万元，完成预算的99.36%，绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是上半年我校开展了第七届“常青杯”青年教师教学竞赛活动，26位三十岁以下的老师进行教学比武。下半年开展了第二届中年骨干教师的展示课活动，25位经验丰富的老师向老师们展示精彩的课堂，传授教学经验。我校教师还积极参加线上、线下培训，本学年参与外出培训的教师人数共计32人次。语文、数学、英语、音乐、道法等多个学科的教师参加楼区的名师工作室学习，其中道法学科的曾凡昱老师为名师，语文学科的张小千、彭兰昕老师，音乐学科的易岚老师为骨干教师。今年我校语文、体育、英语、音乐四个学科进行了小课题研究，并顺利结题。在研究中，有10余人次撰写的论文获得了省级、区级等奖项；二是年初，我校申报了区级“清廉学校示范点”。一年来，我校积极营造校园廉洁氛围，坚持开展丰富多彩的廉洁文化进校园活动，通过观看反腐倡廉教育影视片、上党风廉政教育课、开展学生清廉书画比赛、清廉故事会和主题班会、“清廉杯”课堂教学比武、家长学校培训和优秀家风示范家庭评比等活动，使廉洁文化渗透到教育、教学、管理的各个环节和每一位师生心中。2024年4月，我校青年教师自编自演的《清廉进校园》快板舞在岳阳楼区清廉警示教育活动中精彩演出，获得嘉宾的一致好评。“清廉学校”的创建工作在推进我校的党风、校风、教风、学风、家风等方面取得了显著成效。发现的主要问题及原因：一是各年级、各班学科成绩参差不齐，教学质量有待提升；二是一些年轻教师缺乏教学经验、教学效果不佳。下一步改进措施：一是加强各学科带头人的引领作用，加快青年教师的专业成长；二是丰富校园文化建设，发展学生个性特长，打造学校亮点工程；三是进一步明确学校未来3到5年发展规划。
（三）评价结果应用情况。2025年我校精心规划新学年各项工作，旨在为学生搭建全面发展的平台，为教师专业成长的舞台，为学校开创更加辉煌的未来。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附 件
