2024年度
岳阳市岳阳楼区滨湖小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区滨湖小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区滨湖小学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区滨湖小学内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区滨湖小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区滨湖小学本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计391.65万元。与上年相比，增加46.35万元，增长13.42%，主要是因为2023年综合绩效考核奖励在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计391.65万元，其中：财政拨款收入391.65万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计391.65万元，其中：基本支出303.71万元，占77.55%；项目支出87.94万元，占22.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计391.65万元，与上年相比，增加103.82万元,增长36.07%，主要是因为2023年综合绩效考核奖励在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出391.65万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加103.82万元，增长36.07%，主要是因为2023年综合绩效考核奖励在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出391.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出264.77万元，占67.60%；社会保障和就业（类）支出57.57万元，占14.70%；卫生健康（类）支出8.44万元，占2.16%；住房保障（类）支出15.17万元，占3.87%；其他（类）支出45.70万元，占11.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为257.55万元，支出决算数为391.65万元，完成年初预算的152.07%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为177.44万元，支出决算为222.11万元，完成年初预算的125.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年综合绩效考核奖励，年中追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.96万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于缴纳工会经费及教师体检费开支，年中追加了预算指标。
4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于劳务派遣服务费开支，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨付食堂经费开支，年中追加了预算指标。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于安保服务费、劳务派遣人员服务费等开支，年中追加了预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于老工伤补助及遗属补助，年中追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为35.05万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.23万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于发放城镇独生子女父母奖励，年中追加了预算指标。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.70万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是：用于课后服务费开支，年中追加了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出303.71万元，其中：
人员经费228.56万元，占基本支出的75.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费75.15万元，占基本支出的24.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.74万元，用于召开日常工作相关会议，人数65人，内容为师德师风专题会议、小学科学教学会议、家校共育专题会议、教师代表大会等会议；开支培训费1.17万元，用于开展教师业务培训，人数48人，内容为中小学信息素养提升培训、中小学教师远程培训、骨干教师培训、强基培训等业务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额22.87万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出7.58万元、政府采购服务支出10.14万元。授予中小企业合同金额22.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金87.94万元。其中，一般公共预算项目1个87.94万元，占一般公共预算支出总额的22.45%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出391.65万元，其中：基本支出303.71万元，项目支出87.94万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数417.72万元，执行数391.65万元，完成预算的93.76%，绩效自评得分98.38分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是在学校管理方面，完善学校的各项管理制度，确保学校管理工作有章可循。同时，加强对制度执行情况的监督和检查，做到奖惩分明，提高了教师的工作积极性和责任心。学校领导班子成员以身作则，团结协作，积极进取。坚持每周召开行政会议，及时总结工作经验，解决存在的问题；二是加强教师队伍建设，落实双减政策。坚持以高效课堂为基础，引领教师专业化成长。严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理。充分利用东方红小学先进办学理念、管理制度、管理模式，与东方红集团同步参加各项活动，进一步规范和提升学校管理水平。本学年根据校情学情，有序组织开展系列活动：趣味运动会、拔河比赛、科技绘画展示活动、“经典诵读”、学科能力竞赛、趣味闯关系列活动；三是学校建立健全了安全管理制度和应急预案，加强对师生的安全教育；四是取得的成绩。在本学年的期末考试中，我校各年级的教学成绩较上年均有明显提高。在区科技创新大赛中，我校有多名学生获奖；在临港新区元旦会上，我校中国舞获一致好评。本学年，我校殷崇斌老师被评为岳阳楼区先进工作者，万计娥老师参加岳阳楼区梧桐花开基本功比赛获特等奖；孙双平老师获基本功比赛一等奖等。发现的主要问题及原因：一是部分教师的教学方法还比较传统，不能很好地适应新课改的要求；二是学校的特色课程建设还不够完善，不能满足学生的个性化发展需求；三是校园文化建设还需要进一步加强，营造更加浓厚的文化氛围；四是管理制度不够完善，需要进一步细化明确。下一步改进措施：一是加强教师培训，提高教师的业务水平和教学能力。组织教师参加各种培训和学习活动，学习先进的教学理念和教学方法；二是加强特色课程建设，根据学生的兴趣爱好和特长，开设丰富多彩的特色课程，如书法、绘画、音乐、舞蹈等，满足学生的个性化发展需求；三是进一步加强校园文化建设，丰富校园文化活动的内容和形式，营造更加浓厚的文化氛围；四是进一步完善制度建设，通过制度要求各部门按照制度加强管理，提高制度执行的有效性。
（三）评价结果应用情况。2024年，东方红滨湖小学在区教育局的领导下，学校管理、教学教研、德育工作、校园文化建设等方面都取得了显著的成绩。2025年，全校师生齐心协力，继续以提高教育教学质量为核心，以培养学生的综合素质为目标，不断改进工作方法，提高工作效率，为办好人民满意的教育而努力奋斗！
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
