2024年度
岳阳市第九中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市第九中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第九中学概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教学质量，促进教育事业发展。
（二）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（三）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（四）促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市第九中学内设机构包括：办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、团委、工会。
（二）决算单位构成。岳阳市第九中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第九中学本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5192.39万元。与上年相比，增加433.92万元，增长9.12%，主要是因为我单位课后服务辅导费增加、2023年综合绩效考评奖金及2023年平安建设奖金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出大幅增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5192.39万元，其中：财政拨款收入4537.57万元，占87.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入654.82万元，占12.61%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5192.39万元，其中：基本支出4008.59万元，占77.20%；项目支出1183.80万元，占22.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4537.57万元，与上年相比，增加275.28万元,增长6.46%，主要是因为2023年综合绩效考评奖金及2023年平安建设奖金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4537.57万元，占本年支出合计的87.39%，与上年相比，财政拨款支出增加275.28万元,增长6.46%，主要是因为2023年综合绩效考评奖金及2023年平安建设奖金在2024年拨付发放，导致2024年财政拨款收入支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4537.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3430.00万元，占75.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出571.62万元，占12.60%；卫生健康（类）支出168.19万元，占3.71%；住房保障（类）支出294.46万元，占6.49%；灾害防治及应急管理（类）支出70.30万元，占1.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为4085.79万元，支出决算数为4537.57万元，完成年初预算的111.06%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放班主任津贴，年中追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为3058.11万元，支出决算为3196.34万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年度综合绩效奖及2023年平安建设奖金，年中追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工会节日经费开支，年中追加了预算指标。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放退休教师一次性补贴，年中追加了预算指标。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为116.52万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放2023年度绩效考核奖、2024年教学质量奖，中考考务费支出，年中追加了预算指标。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金、财政对工伤保险基金的补助。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付遗属生活补助，年中追加了预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为139.18万元，支出决算为143.60万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途有教师退休，年中追加了预算指标。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为395.67万元，支出决算为395.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：差额0.01万元，为取数万元位尾数保留两位小数四舍五入后导致。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为12.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出、其他文化和旅游支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.72万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于发放用于发放退休教师独生子女费，年中追加了预算指标。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为164.26万元，支出决算为164.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为296.75万元，支出决算为294.46万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数主要原因是：部分决算时计入了其他文化和旅游支出。
16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是：用于应急避难场所标志标牌及信息化类建设费开支，年中追加了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4008.59万元，其中：
人员经费3715.83万元，占基本支出的92.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费292.76万元，占基本支出的7.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数。开支培训费7.10万元，用于开展教师业务培训，人数326人，内容为中小学教师网络教育、远程培训、菁优网题库培训、金鹗杯道法竞赛培训、骨干教师培训、国培、省培等业务知识培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额292.01万元，其中：政府采购货物支出67.98万元、政府采购工程支出59.70万元、政府采购服务支出164.33万元。授予中小企业合同金额292.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额292.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金1183.80万元。其中，一般公共预算项目1个528.98万元，占一般公共预算支出总额的11.66%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%；其他项目1个654.82万元，占其他支出总额的100.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出5192.39万元，其中：基本支出4008.59万元，项目支出1183.80万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数5202.39万元，执行数5192.39万元，完成预算的99.81%，绩效自评得分99.98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是学校始终以党总支引领、书记负责、党支部落实、全员参与的形式开展党建工作；二是开展师德师风培训，积极选派教师参加省、市、区级教学研讨会、以及各类培训课程；三是学校将心理健康教育纳入学校课程体系，开设了七年级心理健康必修课，内容涵盖自我认知、情绪管理、学会学习、人际交往、压力应对等方面。严格落实“1530”安全教育和节假日“一日一提醒”制度，通过召开安全主题班会、家长会，增强学生的安全意识；四是后勤部门在水电、消防、直饮水和食堂等多个关键领域开展了细致且深入的安全保障工作；五是收费信息公开透明，让每一位家长都能清楚了解学校的收费情况。在过去一年里，未发生任何一起乱收费投诉事件，维护了学校良好的社会形象；五是本年度学校荣获2024年度“湖南省平安建设示范校”、2023-2024学年度“岳阳楼区初中教育教学质量先进单位”等15项集体荣誉。发现的主要问题及原因：一是部分学科的教学质量还有待提高；二是教师队伍的整体水平还需进一步提升；三是学生的创新能力和实践能力还需进一步加强等。下一步改进措施：一是加强教学管理和质量监督，提高教学质量；二是加大教师培训力度，提升教师的专业素养和教学能力；三是加强实践教学环节，培养学生的创新能力和实践能力。
（三）评价结果应用情况。2024年，学校的各项工作在岳阳楼区教育局的正确指导下，以办好人民满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持党建引领，坚持“五育”并举，不断创新工作思路，多措并举扎实推进教育教学工作，助推学校教育高质量发展。来年，我们将继续秉承“立德树人”的根本任务，全面推进素质教育，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而不懈努力。我们将进一步加强教育教学改革和创新，加强师资队伍建设和学生综合素质培养，加强校园文化建设和后勤保障工作，努力把学校建设成为一所具有鲜明特色和较高水平的现代化学校！
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
