2024年度岳阳市第十三中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市第十三中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第十三中学概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市第十三中学内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处及教研室。根据编办核定，我校共有教职工198人，其中：在职编制131人；离退休67人。其中：事业编制职工131人。
（二）决算单位构成。岳阳市第十三中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第十三中学本级，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3226.25万元。与上年相比，增加114.24万元，增长3.67%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3226.25万元，其中：财政拨款收入2597.07万元，占80.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入629.18万元，占19.50%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3226.25万元，其中：基本支出2370.43万元，占73.47%；项目支出855.83万元，占26.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2597.07万元，与上年相比，增加71.01万元，增长2.81%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2597.07万元，占本年支出合计的80.50%，与上年相比，财政拨款支出增加71.01万元，增长2.81%，主要是因为学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2597.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.18万元，占0.16%；教育（类）支出1945.99万元，占74.93%；社会保障和就业（类）支出399.42万元，占15.38%；卫生健康（类）支出90.30万元，占3.48%；住房保障（类）支出157.18万元，占6.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数2337.80万元，支出决算数为2597.07万元，完成年初预算的111.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算部分计入了住房公积金、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算部分计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为1697.01万元，支出决算为1783.66万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为1697.01万元，支出决算为1783.66万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算部分计入了事业单位离退休、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：该项预算部分计入了财政对工伤保险基金的补助、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为82.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为167.39万元，支出决算为166.53万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了其他普通教育支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为211.10万元，支出决算为210.66万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了其他教育管理事务支出。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为7.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了其他教育费附加安排的支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为86.77万元，支出决算为86.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为158.33万元，支出决算为157.18万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数主要原因是：该项决算计入了工会事务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2297.41万元，其中：
人员经费2156.22万元，占基本支出的93.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费141.19万元，占基本支出的6.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出；决算数与上年数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。决算数决算数与上年数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是公务接待费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费3.80万元，用于开展教师业务培训，人数209人，内容为教师教研培训、新教师新课标等理论知识培训等；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额184.94万元，其中：政府采购货物支出133.91万元、政府采购工程支出15.99万元、政府采购服务支出35.04万元。授予中小企业合同金额184.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额184.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2024年度本部门岳阳市第十三中学整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0 个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果
2024年度本部门整体支出全年预算数3233.25万元，执行数3226.25万元，完成预算的99.78%，绩效自评得分97.98分，评价等级为“优”。
绩效目标完成情况：一是预算执行比较到位，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；二是产出指标执行比较到位，通过不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本；三是效益指标执行比较到位，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
发现的主要问题及原因：一是教师队伍老龄化；二是教育教学设施需更新；三是德育活动参与度不均；四是校园安全管理需加强。
下一步改进措施：一是加强青年教师引进和培养；二是更新教育教学设施；三是创新德育活动形式；四是强化校园安全管理；五是深化教育教学改革。
（三）评价结果应用情况
1、预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。
2、建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
3、评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
