2024年度
岳阳市岳阳楼区平地中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区平地中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区平地中学概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
2、加强师德师风建设，树立以人为本，依法治教，以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。
3、加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。
4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好的工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区平地中学内设机构包括：党员活动室、教导处、校长室、财务室、年级组。根据编办核定，我校共有教职工70人，其中：在职编制23人；离退休47人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区平地中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区平地中学本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计910.99万元。本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计910.99万元，其中：财政拨款收入910.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计910.99万元，其中：基本支出794.22万元，占87.18%；项目支出116.78万元，占12.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计910.99万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出910.99万元，占本年支出合计的100.00%，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出910.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出479.49万元，占52.63%；科学技术（类）支出17.10万元，占1.88%；社会保障和就业（类）支出34.92万元，占3.83%；住房保障（类）支出27.62万元，占3.03%；其他（类）支出351.86万元，占38.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为575.30万元，支出决算数为910.99万元，完成年初预算的158.35%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算数为353.49万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无预算对比数据。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
支出决算为30.92万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无预算对比数据。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
支出决算为76.55万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无预算对比数据。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
支出决算为13.89万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无预算对比数据。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
支出决算为4.64万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无预算对比数据。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为17.10万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无预算对比数据。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为33.75万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无预算对比数据。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为1.17万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无预算对比数据。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为27.62万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无预算对比数据。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
支出决算为351.86万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无预算对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出794.22万元，其中：
人员经费535.73万元，占基本支出的67.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费258.48万元，占基本支出的32.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数；
本部门开支培训费0.67万元，用于开展教师业务培训，人数33人，内容为心理学、新课标等业务知识培训；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额66.69万元，其中：政府采购货物支出34.64万元、政府采购工程支出18.17万元、政府采购服务支出13.88万元。授予中小企业合同金额66.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金116.78万元。其中，一般公共预算项目1个116.78万元，占一般公共预算支出总额的12.82%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出910.99万元，其中：基本支出794.22万元，项目支出116.78万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数919.11万元，执行数910.99万元，完成预算的99.12%，绩效自评得分97.81分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是毕业班管理成绩显著。2024年中考成绩喜人，市一中录取率创历史新高（37人参考3人录取，其中孙岑远同学以贯通班前20名的成绩录取）。巩固脱贫攻坚成果和发展乡村振兴工作。本学年，在教育局大力支持下，一共对70多名贫困生资助近8万元；二是落实“双减”、减负提质。在作业管理上，我们依据学科特点与学生学情，分层设计作业，严控作业总量与时长，确保基础巩固与拓展提升合理搭配，杜绝机械性、重复性作业，让学生在高效作业中巩固知识、提升能力，切实减轻学生课业负担。发现的主要问题及原因：一是各项计划的落实情况有待改善，存在重计划轻落实的现象；二是学校管理制度不完善，需进一步完善各项规章制度，让各项工作依制办事、有章可循。下一步改进措施：一是进一步加强支部的思想政治建设。全面提高党员意识，充分发挥党员的模范先锋带头作用，坚持“清廉学校”创建工作，强化师德师风建设；二是要关心教师成长，加强教师业务培训。要注意树立典型，发挥优秀教师的示范作用和引领作用。要营造和谐环境。关心教师身心健康，发挥工会组织作用，开展多种活动，丰富教师文化生活，帮助教师舒缓心理压力，消除职业倦怠，始终保持良好的工作状态。要将团队管理和班主任队伍建设纳入教育共同体活动计划中。要善于分析通海路、七中、十八中和王家河小学的优势或特色，将其融入、整合、创新以形成自己的特色。
（三）评价结果应用情况。2025年学校将持续强化绩效理念，以评价结果为抓手，不断提升预算管理科学化、精细化水平，为教育教学高质量发展提供坚实保障。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附 件
