2024年度岳阳市岳阳楼区东城小学
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区东城小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区东城小学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区东城小学内设股室包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
2、人员构成：根据编办核定，我校共有教职工206人，其中：在职编制199人；离退休7人。其中：事业编制职工199人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区东城小学2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区东城小学本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3658.89万元。本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3658.89万元，其中：财政拨款收入3156.04万元，占86.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入502.85万元，占13.74%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3658.89万元，其中：基本支出2796.18万元，占76.42%；项目支出862.71万元，占23.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3156.04万元，本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3156.04万元，占本年支出合计的86.26%，本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，预决算公开数据与上年同期不具备可比性，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3156.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2665.44万元，占84.45%；科学技术（类）支出80.40万元，占2.55%；社会保障和就业（类）支出230.02万元，占7.29%；住房保障（类）支出180.18万元，占5.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出决算数为3156.04万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算为1722.35万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
支出决算为255.29万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
支出决算为462.86万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
支出决算为43.45万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
支出决算为181.49万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为80.40万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
支出决算为0.44万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为222.76万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为6.82万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为180.18万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2293.33万元，其中：
人员经费2249.78万元，占基本支出的98.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费43.55万元，占基本支出的1.90%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数不具备可比性，故无决算数与预算数对比数据及完成百分比，其中：
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务接待费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务用车购置费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与预算数及上年同期数据不具备可比性，故无相关对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费支出决算为8.21万元，因本单位于2024年9月由岳阳经济技术开发区并入岳阳楼区，预决算公开主体及核算范围发生变更，导致数据归集口径发生变化，决算数与年初预算数不具备可比性，故无决算数与年初预算数对比数据及完成百分比。用于开展6次培训，人数199人，内容为新时代课堂教学技能优化、新课标等业务知识培训。
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额534.73万元，其中：政府采购货物支出347.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出186.96万元。授予中小企业合同金额534.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额534.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3156.04万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出3658.89万元，其中：基本支出2796.18万元，项目支出862.71万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.54分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.54分。全年预算数为4002.93万元，执行数为3658.89万元，完成预算的91.41%。
绩效目标完成情况：一是自去年8月“阅读梦飞翔”计划引入我校以来，我们就在探索尝试，力求在师生反馈中找到适合我校的独特路径。一年时间，师生已然养成“四个一”常规阅读好习惯。而如何将阅读走“深”，如何启发学生思维又成了本学期阅读工作中新的思考。对此，我们做出了一些探索。强化队伍引领。除组织由种子老师和阅读老师组成的教研队伍，负责阅读工作研究，开展各类阅读教育活动外，我校还成立了一支由教务处牵头的阅读督查队伍。督查过程中，行政也会参与其中，深入班级巡视或进行听课。在每月召开的教师例会上，阅读专项负责人高甜老师会对当月阅读活动实施情况进行总结点评，确保阅读真实有效发生。重视成果展示。每期一次的阅读成果展示我们坚持在做。上学期年级组结合主题在校园设置“阅读分享舞台”，让学生在舞台上锻炼表达，浓厚兴趣。本学期，读书节活动成了我校特色与阅读教育深度融合的精彩展现。各年级组分别开展“小小故事家”“小小国学家”“小小朗诵家”“跳蚤市场”“小小演说家”“诗词大会”六大主题活动，你讲我听、书签设计、好书推荐等全校实践活动也相继开展。特别是，六年级组举办的“诗词大会”亮点频现，其中飞花令环节较量之激烈、持续时间之长，成了整场活动的高潮。一年级组发挥巧思，联合社区资源。在小区一角挂横幅，配音响，搭建临时小舞台。通过平台，同小区的学生们积极参与“你讲我听”分享活动，极大地拓宽了社会阅读的推广边界；二是我校凭借扎实工作，取得了显著成绩。先后荣获“岳阳市十佳科技创新学校”、区级“城乡教育一体化建设工作先进单位”“阅读教育工作先进单位”“年度绩效考核先进单位”以及“常规管理工作先进单位”等多项荣誉。
发现的主要问题及原因：一是预算编制准确性有待提高：虽然学校在预算编制过程中，充分考虑了各项工作的实际需求，但由于教育教学工作的复杂性和不确定性，部分预算项目的编制仍存在一定偏差；二是年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性：在预算编制前，组织相关部门对教育教学工作进行深入调研和分析，充分考虑各项工作的实际需求和可能出现的变化因素，提高预算编制的科学性和准确性。同时，加强与财政部门的沟通协调，及时了解财政政策和资金安排情况，确保预算编制与财政政策相衔接；二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区东城小学2024年度部门决算公开表.xlsx
2024年岳阳市岳阳楼区东城小学整体支出绩效自评报告.docx