2024年度
岳阳市岳阳楼区八字门小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区八字门小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区八字门小学概况
一、部门职责
（一）学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（五）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（六）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（七）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（八）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区八字门小学内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工139人，其中：在职编制115人；退休24人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区八字门小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区八字门小学本级，无下属单位。
第二部分 部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2,180.41万元。本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2,180.41万元，其中：财政拨款收入1,806.88万元，占82.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入373.53万元，占17.13%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,180.41万元，其中：基本支出1,788.56万元，占82.03%；项目支出391.85万元，占17.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,806.88万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,806.88万元，占本年支出合计的82.87%，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,806.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,530.66万元，占84.72%；科学技术支出（类）支出34.02万元，占1.88%；社会保障和就业（类）支出136.45万元，占7.55%；住房保障（类）支出105.75万元，占5.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,835.40万元，支出决算数为1,806.88万元，完成年初预算的98.45%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算为1,063.25万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无对比数据。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
支出决算为188.14万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无对比数据。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
支出决算为202.61万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无对比数据。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
支出决算为76.66万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无对比数据。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为34.02万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无对比数据。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
支出决算为1.26万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无对比数据。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为116.54万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无对比数据。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为18.65万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无对比数据。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为105.75万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开预算明细数，故无对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,418.89万元，其中：
人员经费1,418.89万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出；决算数与上年数一致，主要原因是未安排“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。决算数决算数与上年数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数一致，主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是公务接待费支出。决算数与上年数一致，主要原因是公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生公务接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额209.34万元，其中：政府采购货物支出89.04万元、政府采购工程支出120.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额209.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额209.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2352.47万元，执行数2180.41万元，完成预算的92.69 %，绩效自评得分98.77分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是教学工作以提高质量为核心，多措并举。“双减” 政策有效落实，一、二年级不考试、不留书面作业，三至六年级作业不超 1 小时，同时做好学生体质和睡眠管理，规范作业布置与批改。课后服务丰富，开设了 21 种兴趣社团课。教师专业成长方面，各教研组每学期开展 6 次校本培训，推进课堂教学建模，邀请 9 位区级名师开展 7 次 “课堂示范 名师导行” 活动。还举办了科学素养月活动、三次学科素养活动节。城乡教育一体化活动稳步推进，以八字门小学为核心，联合白石岭小学、金凤桥学校，从活动共策等四方面开展主题活动。“梦飞翔” 阅读教学扎实开展，新建改建两个场馆并增加藏书，落实 “四个一” 阅读活动；二是德育与素质教育工作全面铺开。学生养成教育常态化，每月召开班主任讲评会，每周开展文明班级评选和主题班会，9 - 10 月重点开展 “文明如厕” 活动。校园活动丰富多样，举办了 “我们的节日” 系列活动、第十五届体育节，还组织学生参加全区各类体育竞赛。安全防线牢固，开展了预防校园欺凌、消防安全等多方面安全教育，全年无安全事故；三是后勤方面，严格执行财务制度，规范收费，无乱收费等现象，并做好收费公示，接受监督。发现的主要问题及原因：一是部分教师课堂教学存在一些问题，课堂教学效率不高，教学质量有待提高；二是学生的行为习惯有待加强，养成教育效果不明显，部分学生存在知行不统一的现象；三是班主任工作需做细做实，在班级管理中要讲究策略。下一步改进措施：一是以党建为引领，做好“党建+”工作。落实好党支部常规工作，把各种活动开展好、开展实，打造“清廉校园”；二是以培养学生良好品德为目的，开展各种形式多样、内容丰富的活动；三是提升班主任管理班级能力和水平，打造一支热爱学生、善于管理、效果良好的班主任队伍；四是进一步落实“双减”政策，做到减负、不减质。提高作业设计水平，学生作业减量、分层次作业，统一规范作业批改，并做好监管。继续开展“课堂示范 名师导行”及课堂建模创优活动；五是继续推进推进“城乡教育一体化”，在做好常规工作同时，创新形式；六是扎实开展“梦飞翔”阅读教学，开展以阅读为主题的各种丰富多彩的活动，提升学生阅读素养。
（三）评价结果应用情况。
建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附 件
岳阳市岳阳楼区八字门小学2024年度部门决算公开表.xlsx
