2024年度
岳阳市岳阳楼区珍珠山小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区珍珠山小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区珍珠山小学概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区珍珠山小学内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工127人，其中：在职编制127人；离退休0人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区珍珠山小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区珍珠山小学本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2697.99万元。本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2697.99万元，其中：财政拨款收入2004.01万元，占74.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入693.98万元，占25.72%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2697.99万元，其中：基本支出1839.29万元，占68.17%；项目支出858.70万元，占31.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2004.01万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2004.01万元，占本年支出合计的74.28%，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年决算数，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2004.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1707.56万元，占85.21%；科学技术（类）支出59.12万元，占2.95%；社会保障和就业（类）支出132.65万元，占6.62%；住房保障（类）支出104.69万元，占5.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1740.53万元，支出决算数为2004.01万元，完成年初预算的115.14%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算数为999.13万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
支出决算为250.35万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
支出决算为186.34万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
支出决算为137.89万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
支出决算为133.85万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为59.12万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为128.26万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为4.39万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为104.69万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无预算公开明细数，故无预算对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1403.04万元，其中：
人员经费1403.04万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数；2024年本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额347.00万元，其中：政府采购货物支出293.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.00万元。授予中小企业合同金额347.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额347.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金858.70万元。其中，一般公共预算项目1个600.97万元，占一般公共预算支出总额的29.99%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%；其他支出项目1个257.74万元，占其他支出总额的100%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2697.99万元，其中：基本支出1839.29万元，项目支出858.70万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数2704.99万元，执行数2697.99万元，完成预算的99.74%，绩效自评得分97.97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是自从实行“双减”政策以来，信息中心始终坚持“以赛促教”、“以赛促学”的教学理念，积极组织师生参加各类比赛。根据市教体局的文件要求，信息中心在全校组织开展了第二十五届岳阳市中小学生信息素养提升实践活动并进行作品征集，共收集学生的电脑绘画及创意编程作品共计9件，其中有5项作品获得市级奖;在岳阳市中小学教师教育教学信息化作品征集活动中，共收集教师的课件、微课和案例等作品共计14件，其中有5项作品获得市级奖;组织开展了第十九届宋庆龄少年儿童发明奖作品征集活动，共收集学生的科幻绘画作品及人工智能作品共计22件，其中有17项作品获得省级奖。在2024年岳阳市第25届青少年模型竞赛中，信息中心指导学生荣获多轴无人机任务飞行赛市级一等奖。拍摄制作的科学微电影《蓝天下的修补师》作品在2024年岳阳楼区青少年科技创新大赛中荣获特等奖；二是学校党支部坚持贯彻践行党的教育政策和教育方针，通过“每月学堂”党员教育平台，将党的政治理论学习以拍摄微视频等热门形式呈现。党支部组织了“弘扬践行教育家精神，争做新时代‘大先生’”师德师风专题学习活动、“爱心捐助，共渡难关”“学先进、践初心、立新功，奋力建设‘七个岳阳’”“二十届三中全会进校园，党员教师展担当”等主题党日活动，提升了党组织的向心力，引导全体党员在思想上、政治上、行动上与党中央及上级党组织保持同频同步。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、二十届三中全会精神、全国教育大会精神等内容作为学习重点，不断强化党员政治教育、忠诚教育和形势政策教育，引导党员把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和悟思想、强党性结合起来，以强烈的责任担当“奋进新征程、建功新时代”。党支部组织全体党员教师深入学习全会精神，并围绕教育家精神、立德树人根本任务等议题展开讨论。党员教师们纷纷结合自身实际提出建设性意见，激发了党员教师的工作热情和创新能力，推动党的二十届三中全会精神在校园内落地落实。发现的主要问题及原因：绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（三）评价结果应用情况。2025年我们将以问题为导向，采取切实有效的改进措施，不断完善学校的管理机制，为学校的可持续发展和学生的全面成长提供有力保障。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分 附 件
