2024年度
岳阳市岳阳楼区昆山小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区昆山小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区昆山小学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区昆山小学内设机构包括：教导处、后勤处、工会、办公室。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区昆山小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区昆山小学本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计276.08万元。无法与上年度相比，主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年明细数，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计276.08万元，其中：财政拨款收入217.12万元，占78.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.96万元，占21.36%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计276.08万元，其中：基本支出226.34万元，占81.98%；项目支出49.74万元，占18.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计217.12万元，无法与上年度相比，主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年明细数，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出217.12万元，占本年支出合计的78.64%，无法与上年度相比，主要是因为本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开上年明细数，故无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出217.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出188.97万元，占87.04%；科学技术（类）支出8.30万元，占3.82%; 社会保障和就业（类）支出11.14万元，占5.13%；住房保障（类）支出8.71万元，占4.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为182.77万元，支出决算数为217.12万元，完成年初预算的118.79%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
支出决算为129.40万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
支出决算为16.88万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
支出决算为7.48万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
支出决算为24.51万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
支出决算为5.29万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
支出决算为5.41万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
支出决算为8.30万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
支出决算为10.77万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
支出决算为0.37万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
支出决算为8.71万元，本单位于2024年9月从岳阳经济技术开发区合并到岳阳楼区，岳阳经济技术开发区已撤区，无公开年初预算明细数，故无预算对比数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出167.38万元，其中：
人员经费167.38万元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费0万元，占基本支出的0.00%，本单位无公用经费开支。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护。决算数与上年数相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务接待活动。决算数与上年数相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费的预算和支出决算数；无培训费的预算和支出决算数；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额3.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金49.74万元。其中，一般公共预算项目1个49.74万元，占一般公共预算支出总额的22.91%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。
从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出276.08万元，其中：基本支出226.34万元，项目支出49.74万元，本部门项目支出非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数281.08万元，执行数276.08万元，完成预算的98.22%，绩效自评得分97.82分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是我校全面贯彻党的教育方针，以党建为引领，深入学习党的二十大精神，以社会主义核心价值观为准则，一年来，我校按照昆山教育支部的部署，认真开展了各项工作；二是青蓝结对，以“青蓝工程拜师”、“教学开放日”等活动为平台，为我校青年教师搭建了迅速成长的舞台，提高课堂教学效率，进而推进学校教学质量的稳步提升；三是严格执行“减负”规定。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量”的意识，打造高效课堂，充分利用例会、国旗下讲话、广播站、宣传窗、观看视频等各种宣传阵地，增强师生的安全意识；四是学校安全办与后勤处以“安全服务”为宗旨，开源节流，排查校园隐患，完善设施设备，防患安全于未然；五是今年我校被评为区级“体育工作先进单位”、区“绩效考核先进单位”、区“常规管理先进单位”，区“一化二改三抓”先进单位、“2023-2024学年度质量监测先进单位”，并被授予“教育教学质量提升奖”。发现的主要问题及原因：一是教师队伍建设仍需加强；二是学校特色建设还需进一步完善和推进。下一步改进措施：一是加强班主任队伍建设，持续推荐文明班级评比，提高班级管理能力；做好青年教师的培训培养工作;帮助骨干教师实现专业再发展再提升；二是大力推进阅读教育。开展阅读教研活动，促进学生的阅读能力、理解能力，培育正确的价值观、人生观、世界观。
（三）评价结果应用情况。2024年，我校贯彻落实党的教育方针，始终坚持“为学生终身发展奠基”的办学思想，全面深化教育改革。在“平安校园”“文明校园”“智慧校园”等方面均取得了不错的成绩。展望新学年，我们进一步落实双减工作，促进“五育并举”及在安全及后勤等方面以稳扎稳打的实际行动，开创昆小教育新局面，办好人民满意的教育！
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附 件
一、部门决算表。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
