2024年度岳阳市岳阳楼区教育局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育局部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行。
2、研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划。
3、拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤。
4、指导和协调教育规划、计划的实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区教育局单位内设机构包括：办公室、基础教育股、政工人事股、计划财务股、体卫艺股、安全管理股、政策法规股、审计股、社区教育股、德育股、资产管理股、校外教育培训监管股、机关党委、教育工会、共青团、妇委会等机构按有关规定和章程设置。区人民政府设立由区教育局代管的正股级机构：区政府教育督导办。根据编办核定，本单位共有职工184人，其中：在职编制106人；离退休78人。
（二）决算单位构成。本单位下属区教育科学研究中心（副科级）、区学前教育服务中心（副科级）、区招生考试服务中心（副科级）、区教师发展中心（副科级）、区教育阳光服务中心（正股级）、区教育建设服务中心（正股级）、区教育信息技术中心（正股级）、区学校事务服务中心（正股级）、区教育资助服务中心（正股级）、区中小学财务集中支付中心（正股级），岳阳市岳阳楼区教育局2024年部门决算汇总公开单位构成包括除区教育建设服务中心（独立核算）之外的9个事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4095.81万元。与上年相比，减少4611.47万元，减少52.96%，主要是因为2023年存在冷水铺岳铁小学资产转让缴税、乾明寺小学资产转让缴税、桂花园小学资产转让缴税、东茅岭小学资产转让缴税、广场小学资产转让缴税、印刷厂税款等资产转让缴税，2024年并无相关支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4095.81万元，其中：财政拨款收入3901.59万元，占95.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入194.22万元，占4.74%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4095.81万元，其中：基本支出2419.98万元，占59.08%；项目支出1675.83万元，占40.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3901.59万元，与上年相比，增加87.73万元,增加2.30%，主要是因为2024年9月岳阳经济技术开发区教育局合并到岳阳楼区教育局，岳阳经济技术开发区已撤区，因此相关运行维护经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3901.59万元，占本年支出合计的95.26%，与上年相比，财政拨款支出增加1038.30万元,增加36.26%，主要是因为2023年有部分财政拨款是以政府性基金预算财政拨款指标下达，因此没有计入一般公共预算财政拨款收入；与此同时，2024年9月岳阳经济技术开发区教育局合并到岳阳楼区教育局，岳阳经济技术开发区已撤区，因此相关运行维护经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3901.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3169.05万元，占81.22%；科学技术（类）支出4.35万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出440.57万元，占11.29%；卫生健康（类）支出67.99万元，占1.74%；城乡社区（类）支出100.73万元，占2.58%；住房保障（类）支出118.90万元，占3.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为2319.91万元，支出决算为3901.59万元，完成年初预算的168.18%。其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1769.09万元，支出决算为1678.18万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他教育管理事务支出、学前教育、其他教育支出、其他科学技术支出、其他民政管理事务支出、其他计划生育事务支出。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政运行。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政运行。
4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为289.56万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，根据单位实际运行情况，追加了指标。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1123.82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，根据单位实际运行情况，追加了指标。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政运行。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政运行。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为196.09万元，支出决算为196.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为158.53万元，支出决算为158.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，根据单位实际运行情况，追加了指标。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.31万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了行政运行，且年中根据单位实际运行情况，追加了指标。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.22万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为100.73万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，根据单位实际运行情况，追加了指标。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为118.90万元，支出决算为118.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为5.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.33万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政运行。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为64.67万元，支出决算为64.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2256.25万元，其中:
人员经费1892.81万元，占基本支出的83.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费363.44万元，占基本支出的16.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.19万元,由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是在认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求前提下，进行合理且必要的公务接待，与上年相比增加0.19万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增加的主要原因是在认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求前提下，进行合理且必要的公务接待。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要原因为来访学习交流涉及的公务接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出363.44万元，比年初预算数增加194.24万元，增长114.80%。主要原因是：2024年9月岳阳经济技术开发区教育局合并到岳阳楼区教育局，岳阳经济技术开发区已撤区，因此相关运行维护经费增加。
十、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.31万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展2次培训，人数23人，内容为教学教研培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额131.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.50万元。授予中小企业合同金额131.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额131.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3901.59万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出4095.81万元，其中：基本支出2419.98万元，项目支出1675.83万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.79分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.79分。全年预算数为4658.03万元，执行数为4095.81万元，完成预算的87.93%。绩效目标完成情况：一是本年度，坚决贯彻落实市委关于经开区改革转隶工作要求，积极谋划、精准摸排、主动对接，承接了公办中小学、幼儿园37所，在编在职教职工1641名，学生幼儿45975名，接转工作平稳有序，各学校、幼儿园顺利开课开学；二是充分挖掘优质资源，持续优化“3+2”与“三段式”相结合的课后服务模式。大力开展特色大课间、体育节、艺术节活动，举办了全区建制班合唱、高中生“三独”、啦啦操、足球、篮球等各项区级赛事，积极参加全市中小学生运动会，总成绩稳居榜首；三是全区各校（园）“人防、技防、物防”三位一体，完成安防“四个100%”建设，形成“公安+城管+学校行政+保安+志愿者”的联合护学模式，师生安全得到全方位守护，全年未发生一起重大安全责任事故。
发现的主要问题及原因：一是教育资源供给不够均衡，特别是优质教育资源在城乡间、区域间、校际间的差距依然存在，老百姓在家门口“上好学”的需求还未能得到有效满足；二是教育内涵发展不够充分。有影响力的名学校、名校长、名教师不够多，教育科研的氛围不够浓厚，教师的专业发展不够均衡。
下一步改进措施：一是建立多级财政保障机制，完善财税体制，将更多财政收入用于教育事业的发展；加大对中小学教育的财政拨款，确保每个学生都能够享受到良好的教育资源；二是促进城乡教育合作，城乡教育合作是缩小城乡教育差距的有效途径，鼓励城市学校与农村学校建立合作关系，共享教育资源，实现优势互补;三是积极推动教育信息化建设，加强教育技术应用。
（三）绩效管理评价工作开展情况
建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
