2024年度

岳阳楼区库区移民服务中心部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳楼区库区移民服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳楼区库区移民服务中心概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟定全区移民工作规章和政策。

（二）综合编制移民安置规划。

（三）会同有关部门拟定移民资金管理办法。

（四）负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。

（五）负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。

（六）负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。

（七）负责区直有关部门和各乡（办事处）有关移民工作协调，承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。现有人数19人，其中：在职编制15人，离退休4人。机关设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。

（二）决算单位构成。有下属单位岳阳楼区移民项目保障站，岳阳楼区库区移民服务中心2024年部门决算汇总公开单位包含本单位本级和下属单位岳阳楼区移民项目保障站。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳楼区库区移民服务中心 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳楼区库区移民服务中心 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1994.34万元。与上年相比，减少32.52万元，降低1.60%，主要是因为中央移民专项资金有变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1994.34万元，其中：财政拨款收入1961.32万元，占98.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.02万元，占1.66%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1994.34万元，其中：基本支出187.61万元，占9.41%；项目支出1806.73万元，占90.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1961.32万元，与上年相比，减少57.83万元,降低2.86%，主要是因为中央移民专项资金有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出745.85万元，占本年支出合计的38.03%，与上年相比，财政拨款支出减少123.78万元，降低14.23%，主要是因为中央移民专项资金有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出745.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出5.45万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出24.59万元，占3.30%;卫生健康支出（类）支出5.59万元，占0.75%；城乡社区（类）支出15.25万元，占2.04%；农林水（类）支出631.34万元，占84.65%；住房保障（类）支出10.14万元，占1.36%；其他（类）支出53.49万元，占7.17 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为194.54万元，支出决算数745.85万元，完成年初预算的383.39%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：评选上先进单位和先进个人奖金。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.52万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调动。

3、 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为154.20万元，支出决算为187.60万元，完成年初预算的121.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金有变化。

4、 农林水支出（类） 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为442.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金未纳入区级年初预算。

5、 农林水支出（类） 水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金未纳入区级年初预算。

6、 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：独生子女费用。

7、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底绩效考核费用。

8、 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项质保金未纳入年初区级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出186.39万元，其中：

人员经费168.01万元，占基本支出的90.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费18.38万元，占基本支出的9.86%，主要包括办公费、电费、工会经费、其他商品服务……。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少0.00万元，降低0.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致。单位本级或二级机构更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1215.47万元；年初结转和结余0.00万元；支出1215.47万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1215.47万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为922.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金未纳入区级年初预算。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为292.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金未纳入区级年初预算。

 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出18.38万元，比上年决算数增加2.96万元，增长19.19%。主要原因是：经开区事务合并岳阳楼区后经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额303.68万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出201.74万元、政府采购服务支出98.62万元。授予中小企业合同金额303.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额303.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.48%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0 个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0 个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0.00万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2774.6万元，执行数1994.34万元，完成预算的71.87%，绩效自评得分95.11分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是坚持党建引领，开展政治理论学习，实现进一步提升我中心党员党性和修养、强化内部管理，营造文化氛围目标。；二是开展我区移民年检年审工作，按要求完成移民人口的核减工作目标。三是开展区移民的就业技能培训和产业扶持工作，完成增加移民劳动力目标。四是开展贫困移民的帮扶解困及维稳工作，提升移民幸福感和稳定目标。五是开展移民聚居区的移民工程项目实施监督管理，确保工程质量。六是单位日常运转工作：维持单位日常运转支付人员工资及开展日常工作公用经费支出。发现的主要问题及原因：一是政策宣传不够到位；二是资金拨付不够及时；三是促进就业不够显著。下一步改进措施：一是全力争资争项；二是完善制度机制；三是推动产业升级；四是优化服务质量。二是部门评价结果。2024年度0个项目绩效评估。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估。

 

（三）评价结果应用情况。

1、全力争资争项，助力发展抢先机

响应“全民招商”号召，加强“跑厅入处”力度，积极向省、市相关部门找政策、寻突破，做到勤汇报、勤沟通、勤协调，努力调动一切积极因素争取上级支持，力争2025年移民到位资金完成区委区政府下达的全年目标任务。

2、完善制度机制，强化管理夯基础

建立健全项目全生命周期管理机制，从项目立项、规划设计、施工建设到竣工验收，严格把控每个环节的质量、进度和安全。成立项目服务指导监管小组，每人挂点五个乡镇（街道、管理处），对该乡镇（街道、管理处）所有移民项目实施全程进行跟踪指导服务，及时解决项目推进过程中的问题和困难，确保项目按时按质完成，早日发挥效益。

3、推动产业升级，狠抓特色出亮点

继续把移民的产业化经营作为移民扶持的重中之重来抓，以发展特色产业为基础，多渠道整合资金，放大移民资金的溢出效应，大力扶持优势产业，按照“一区一带多节点”的格局，探索打造以西塘镇为中心的农文旅综合体，提升移民收入水平。

4、优化服务质量，多措并举暖民心

一是抓好移民直补发放工作。继续严格按照要求及时足额发放移民直补资金，加强后扶人口的动态管理。二是开展好移民培训工作。完成省中心下达我区的农业实用技术和就业技能培训，确保自主获证和职业教育补偿落到实处，做到应补尽补。三是全力抓好经开区原移民信访维稳工作。

道路迢迢，唯有奋进者方能致远，2025年，库区移民服务中心将继续锚定区委、区政府谋划的宏伟蓝图，准确把握移民政策，以持之以恒的精神风貌和奋勇当先的拼搏状态，铸就新的佳绩，为楼区经济社会高质量发展贡献力量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心.xlsx