岳阳市岳阳楼区水利局2025年度部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。配合上级水利主管部门拟定水利政策和规划，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
2、组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
10、指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，负责区范围内的水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝等水利工程设施的安全监管。
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；按规定承担水情旱情监测预警工作（具体由湖南省岳阳水文水资源勘测局负责）；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调试方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
13、职能转变。岳阳楼区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
14、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1、岳阳市岳阳楼区水利局内设机构包括：综合办公室、行政审批股、计划财务股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水建水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）、堤防管理股；所属事业单位4个，岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水利工程服务中心（兰桥水库管理事务中心）、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。
2、人员构成：本部门行政人员19人，事业人员24人，临聘人员4人，退休人员33人。
（三）部门预算构成
本部门预算为汇总预算，岳阳市岳阳楼区水利局2025年部门预算公开范围包括：
1、岳阳市岳阳楼区水利局单位本级；
2、岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水利工程服务中心（兰桥水库管理事务中心）、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算936.78万元，其中，一般公共预算拨款936.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加47.94万元，主要是因为在职人员增加。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算936.78万元，其中，社会保障和就业支出69.65万元，卫生健康支出25.28万元，农林水支出793.95万元，住房保障支出47.90万元。支出较去年增加47.94万元，其中基本支出增加124.94万元，项目支出减少77.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为在职人员增加，项目支出减少主要是因为“守护好一江碧水”实践基地运行维护经费、河长制经费减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算936.78万元，其中，社会保障和就业支出69.65万元，占7.44%；卫生健康支出25.28万元，占2.70%；农林水支出793.95万元，占84.75%；住房保障支出47.90万元，占5.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为816.78万元，其中：人员经费735.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出81.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为120.00万元，其中：“守护好一江碧水”实践基地维护经费60.00万元，主要用于确保一江碧水项目基地的正常运行等方面；安全饮水监管支出20.00万元，主要用于安全饮水监测等方面；河湖长制经费20.00万元，主要用于加强河湖管理保护；水利规划编制20.00万元，主要用于十五五规划编制工作等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款81.00万元，比上一年增加9.00万元，增加12.50%。主要原因是在职人员增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.20万元，降低40.00%。主要原因是按有关政策厉行节约。
（三）一般性支出情况
2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额82.19万元，其中工程类0.00万元，货物类5.89万元，服务类76.30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计498.61万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计217.18万元；设备原值小计255.08万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计26.35万元。本部门无形资产原值合计12.07万元。
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为936.78万元，其中，基本支出816.78万元，项目支出120.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2025年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
