岳阳市岳阳楼区经营服务站2025年度部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责指导全区各乡、办事处的村、社区居委会以及其它集体经济组织落实民主管理，建立健全财务管理制度，并监督和检查落实情况，全面实行民主理财，推进财务公开，严格执行村、社区居委会干部任期和离任经济责任审计制。
2、负责集体经济组织土地承包管理，加强土地流转工作，做好集体土地承包经营纠纷处置与仲裁工作。
3、负责农民负担和补贴的监督管理，落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策，协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案（事）。
4、负责农民专业合作组织的指导，积极引导农民开展专业合作社创建，加强产业化经营指导，推动全区产业化发展。
（二）机构设置
1、岳阳市岳阳楼区经营服务站内设机构包括：办公室（法制股）、审计监督股、土地承包流转管理股、专业合作组织指导股和资金资产资源管理股。
2、人员构成：本单位核定编制总数12名，在编在岗10名。
（三）部门预算构成
本部门预算为汇总预算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区经营服务站2025年部门预算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区经营服务站本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算237.77万元，其中，一般公共预算拨款237.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加19.10万元，主要是因为人员岗位工资调整以及相关业务工作增多。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算237.77万元，其中，社会保障和就业支出14.82万元，卫生健康支出5.22万元，农林水支出207.50万元，住房保障支出10.23万元。支出较去年增加19.10万元，其中基本支出增加8.10万元，项目支出增加11.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员岗位工资调整，项目支出增加主要是因为新增村居账监管、农村三资管理与购买服务等项目支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算237.77万元，其中，社会保障和就业支出14.82万元，占6.23%；农林水支出207.50万元，占87.27%；卫生健康支出5.22万元，占2.20%；住房保障支出10.23万元，占4.30%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为177.77万元，其中：人员经费159.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出18.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出年初预算数为60.00万元，其中：编外用工人员经费5.00万元，主要用于编外用工人工资社保员等方面；村居账监管经费10.00万元，主要用于社区（村）财务审计等方面；农村三资管理与购买服务经费20.00万元，主要用于农村三资管理等方面；农村土地管理5.00万元，主要用于土地流转、宅基地管理、土地纠纷仲裁等方面；运转经费专项补助20.00万元，主要用于保障部门单位正常办公运转等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.00万元，与上年度金额一致，主要原因是根据上年实际情况安排。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度金额一致，主要原因是根据上年实际情况安排。
（三）一般性支出情况
2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额27.28万元，其中工程类0.00万元，货物类10.08万元，服务类17.20万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计4.06万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计4.06万元。本部门无形资产原值合计48.90万元。
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为237.77万元，其中，基本支出177.77万元，项目支出60.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2025年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
